陇西县人民政府预算决算陇西县文峰镇人民政府部门2022年度决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

陇西县文峰镇人民政府主要职能包括：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

文峰镇设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室等4个党政内设机构。设置农业综合服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、综合执法所、农村公路管理所、乡村振兴工作站等7个事业单位（均为正科级建制）。

（一）内设机构。

1.党政综合办公室( 挂党建工作办公室牌子)。负责镇党委、人大、政府日常工作；负责组织、人事、宣传、统战、工会、团委、妇联、文秘、档案管理、机关后勤等工作；负责农村(社区)党的基层组织建设，指导村(居)民自治，推进基层民主。

2.经济发展办公室。依法行使统计调查、报告、咨询和监督的职权，负责全镇工业、农业和第三产业发展规划、统计、审计等工作；负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；负责乡村振兴、环境保护、村镇建设、招商引资、项目储备、自然资源等工作。

3.社会事务办公室(挂民政工作办公室、卫生健康办公室牌子)。负责本镇社会发展规划的编制和组织实施；负责民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生健康、体育、广播影视、退役军人等工作。

4.社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。负责信访接待、基层民间矛盾纠纷调解；负责依法综合治理、扫黑除恶、维护城乡社会稳定等工作；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。

（二）事业单位(均为正科级建制)。

1.农业综合服务中心(加挂水利服务站—动植物疫病防控和农产品质量监测服务中心、产业发展服务站<合作经济组织联络站>牌子)。负责农业技术的推广；负责农技、农机、林业、水利等各类服务工作；负责农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责全镇植物检疫农产品质量检测。

2.农经财政服务中心。负责各村(社区)各类资金、农村集体资产与财务的管理工作；负责编制和执行财政预算，财政性工资人员和资产管理，并按预算执行情况编写决算；负责配合审计部门做好各类资金审计工作。

3.社会事务服务中心(加挂社会保险服务站、文化服务中心、计划生育服务中心、便民服务中心、退役军人服务站牌子)。负责指导各村(社区)社会保障、劳务输转和劳动争议服务工作；负责镇村文化建设、群众性体育活动和广播影视服务工作；负责计划招商各项技术服务工作；负责做好镇政府各类政务服务事项办理和县级政府部门赋权事项的办理，大力推行“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责镇区内退役军人服务保障工作。

4.村镇建设服务中心。负责村容村貌、绿化亮化等公用设施的建设与管理；负责乡村建设规划、项目征地拆迁安置、民房建设管理、建筑工程质量安全等工作。

5.综合执法所(加挂应急管理所牌子)。负责行使综合行政执法改革中赋予的行政执法权；负责全镇城市管理、市场监管、城乡规划、交通运输、教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、农业农村、生态环境、自然资源、卫生健康、水利、商务、应急管理、人民防空等方面县级政府部门赋予的部分行政检查及行政处罚职权；负责组织开展全镇重大综合行政执法活动和专项活动。

6.农村公路管理所。负责本辖区内农村公路养护管理工作、农村公路建设质量、镇村公路保护、安全隐患排查等工作。

7.乡村振兴工作站。负责全镇脱贫攻坚综合协调和服务保障等工作；负责贫困对象建档立卡、动态调整、统计监测和信息管理；负责贫困人口脱贫和贫困村退出验收等相关工作；负责全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

（三）人员情况及增减变动原因。文峰镇党政机关行政编制41名，后勤事业编制2名，事业编制99名。年末实有人数279人（行政人员44人，事业人员235人），离退休59人，比2021年287人减少8人，减少2.79%，主要原因为人员退休及调出。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件表一）

二、收入决算表（详见附件表二）

三、支出决算表（详见附件表三）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件表四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件表六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表七）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件表八）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件表九）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4025.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加252.97万元,增长6.71%,主要原因是人员的变动及经费标准提高，新增崇文、塔坪两个社区。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4025.27万元,其中：财政拨款收入3975.27万元,占98.76%；其他收入50万元,占1.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4025.27万元,其中：基本支出3633.12万元,占90.26%；项目支出392.15万元,占9.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3975.27万元。与上年相比,各增加202.97万元,增长5.38%。主要原因是人员的变动及经费标准提高，新增崇文、塔坪两个社区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3839.47万元,较上年决算数增加164.02万元,增长4.46%。主要原因是人员的变动及经费标准提高，新增崇文、塔坪两个社区。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2193.96万元，支出决算为2989.39万元，完成年初预算的136.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动及经费标准提高。

2.社会保障和就业支出年初预算数为310.59万元，支出决算为247.75万元，完成年初预算的79.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

3.卫生健康支出年初预算数为119.51万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

4.农林水支出年初预算数为185万元，支出决算为356万元，完成年初预算的192.43%，决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

5.住房保障支出年初预算数为201.64万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的72.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3633.12万元。其中：

人员经费3311.18万元,较上年决算数增加321.57万元,增长10.76%,主要原因是人员的变动及经费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资1247.97万元、津贴补贴1134.11万元、奖金91.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.65万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费76.27万元、公务员医疗补助缴费10.7万元、其他社会保障缴费36.76万元、住房公积金145.85万元、生活补助125.08万元和奖励金234.1万元等。

公用经费321.94万元,较上年决算数减少40.19万元,下降11.1%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出321.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费206.29万元、咨询费0.3万元、水费0.93 万元、电费6.11万元、邮电费7.87万元、取暖费16.15万元、差旅费2.03万元、培训费2.29万元、公务接待费1.23万元、工会经费33.61万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费42.33万元。机关运行经费较上年决算数减少40.19万元,下降11.1%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出2.29万元,较上年决算数增加2.29万元,主要原因是人员培训业务活动的增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计330.18万元,其中：政府采购货物支出330.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入90.00万元,本年支出90.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出90万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出45.8万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出45.8万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.03万元,支出决算为4.03万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.79万元,增长24.34%，主要原因是新冠肺炎疫情爆发，有关部门工作检查指导次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.18%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减相应支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.18%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减相应支出。

3.公务接待费全年预算数为1.23万元,支出决算为1.23万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.79万元,增长180.65%，主要原因是新冠肺炎疫情爆发，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待50批次165人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有1个五保家园经费项目，涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的1.45%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金28.6万元,占国有资本经营预算项目支出总额的62.45%。组织对陇西县文峰镇人民政府机构开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3145.12万元。从评价情况来看,财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。预决算公开：按要求严格预算执行管理，及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

(二)绩效自评结果

陇西县文峰镇人民政府2022年度项目支出绩效自评表（详见附件表十）

陇西县文峰镇人民政府2022年度部门支出绩效自评表（详见附件表十一）

我部门在2022年度部门决算中反映五保家园经费、国有企业退休人员社会化管理补助支出2个项目绩效自评结果和1个部门支出绩效自评结果。五保家园经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好；二是取得了巨大的社会效益，维护社会的稳定。发现的主要问题及原因：农村五保居家养老的情结严重，集中供养率偏低。下一步改进措施：一是持续提升敬老院管理服务水平，提高使用率；二是做好农村分散五保思想工作，引导农村分散供养五保相对集中居住，强化关照保护。

国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.6万元,执行数为28.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对企业离退休人员的社会化管理服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定；二是通过退管经费的下拨，推进了各村（社区）工作，加强了各村（社区）平台建设，增进了各村（社区）工作人员与退休人员之间的沟通联系，提高了各村（社区）工作人员的积极性和主动性。发现的主要问题及原因：一是人员专业性欠缺，对政策不熟，基本素质偏低，流动性大，管理难度高；二是解决问题不够积极主动，存在惫懒拖延问题，不利于群众办事。下一步改进措施：一是规范退管经费的资金管理；二是建立长效机制；三是提高管理服务。

部门支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为3145.12万元,执行数为3145.12万元,完成预算的100%。部门绩效目标完成情况：一是我部门积极履职，强化管理，各个项目前期规划、中期监控、后期评价总体完成度较高，较好的完成了年度工作目标。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控，预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件；二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

（三）部门绩效评价结果

陇西县文峰镇人民政府2022年度五保家园经费评价报告（详见附件十二）

陇西县文峰镇人民政府2022年度国有企业退休人员社会化管理转移支付绩效评价报告（详见附件十三）

陇西县文峰镇人民政府2022年度部门支出绩效评价报告（详见附件十四）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：一、收入支出决算总表