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$WD`a$gdJ%0`0$a$gd[u[0`0gd]]] dWD`gdt&3 018. A!"#$%S 2P Oh+'0   ,` ht| Administrator~@l`@Administrator@l`Microsoft Office Word2 Normal.dotm@P՜.+,0H PX`h  DoubleOX   ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 绩效指标明确性 达到任务值的100%得满分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。 评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工 作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 2.00 undefinedundefined 预算配置 在职人员控制率 在职人员控制率为100%得2分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政 部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的 人员编制数。 2.00 undefinedundefined “三公经费”变动率 三公经费变动率小于10%得2分;三公经费大于10%,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额- 上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总 额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费 、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 2.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 投入得分 undefinedundefined 8.00 undefinedundefinedundefined 过程 预算执行 预算完成率 预算100%完成得满分,每低于5%扣1分,扣完为止。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算 数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 4.00 undefinedundefined 预算调整率 预算调整率在10%以内得4分;大于10%小于20%得3分,大于20%小于30%得2分,大于30%不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 4.00 undefinedundefined 结转结余率 无结余,得满分; 有结余,但不超过上年结转,2分; 结余超过上年结转,不得分。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 3.00 undefinedundefined 结转结余变动率 变动率为0计2分,每增加一个百分点扣0.5分,扣完为止。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额- 上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结 余资金总额]×100%。 2.00 undefinedundefined 公用经费控制率 90%以上(含)计满分,每降低1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安 排公用经费总额)×100%。 2.00 undefinedundefined “三公经费”控制率 以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算安排数)×100%。 6.00 undefinedundefined 政府采购执行率 100%计满分,每超过(降低)5%扣1分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预 算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 3.00 undefinedundefined 预算管理 管理制度健全性 管理制度健全、合理、合规得满分,每减少一项扣0.5分扣完为止。 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 2.00 undefinedundefined 资金使用合规性 资金使用合规得满分,每缺少一项扣0.5分,扣完为止。 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2.00 undefinedundefined 预决算信息公开性 1预决算信息及时、准确、完整公开得满分,每减少一项扣0.5分,扣完为止。 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。 2.00 undefinedundefined 资产管理 管理制度健全性 管理制度合法、合规、完整、并有效执行得满分,每减少一项扣0.5分,扣完为止。 评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 1.00 undefinedundefined 固定资产利用率 固定资产利用率达到100%得满分,每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%。 1.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 过程得分 undefinedundefined 32.00 undefinedundefinedundefined 产出 职责履行 实际完成率 单位实际工作完成率大于等于95%得满分,每降低10%扣0.5分,扣完为止。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) ×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部 门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数 量。 9.00 undefinedundefined 完成及时率 单位工作完成及时率≥90%计9分,80%(含)-90%计8分;80%以下计7分;70%以下得6分。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效 目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 9.00 undefinedundefined 质量达标率 单位工作完成质量达标率达到100%,计8分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期) 内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目 标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 8.00 undefinedundefined 重点工作办结率 党委、政府、人大、相关部门交办或 下达的工作任务。办结率≥90%计8分,每下降一个百分比扣0.2分。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下 达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或 下达的工作任务。 9.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 产出得分 undefinedundefined 35.00 undefinedundefinedundefined 效果 履职效益 社会效益 满足五项得满分,有一项不满足扣1.5分,扣完为止。 评价部门社会效益 8.00 undefinedundefined 生态效益 五项因素,满足4项得2分。 1.通过全域无垃圾治理达到环境整洁,大局和谐稳定;2.公共设施日渐完善,能为村、社区居民提供活动场地; 8.00 undefinedundefined 社会公众或服务对象满意度 达到90%(含)以上计9分; 80%(含)-90%,计5分; 70%(含)-80%,计3分; 低于70%计0分。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而 影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 9.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 效果得分 undefinedundefined 25.00 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 合计 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 100 undefinedundefinedundefinedundefined 3、评价方法 根据《财政部关于印发(项目支出绩效评价管理办法)的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,结合我镇的实际情况,结合下述相关适用的评价方法做出本项目评价: 1.比较法 通过对绩效目标与实施效果、历史或当期情况、不同部门和地区同类项目的比较,综合分析绩效目标实现程度。 2.因素分析法 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。 3.成本效益分析法 有直接经济效益的支出项目(如基本建设投资支出) 4.其他评价方法 前后对比法、有无对比法、逻辑框架法、成功度法等。 5.最低费用选择法 多用于军事、政治、文化、卫生项目。 6.公众评价法 即调研问卷法,多用于邮政电信、道路交通、城市供水、环境卫生、国家公园、文教等部门提供的服务。 4、评价标准 根据《财政部关于印发(项目支出绩效评价管理办法)的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求,结合我镇资金使用情况,此次拟采用以下绩效评价标准开展工作: 1、计划标准 根据项目事先制定的任务、目标、计划、预算、定额等预计数据与项目实际效益情况对比分析,进行评价。 2、定量标准 在数据资料及有关统计的基础上,综合运用统计学的方法,按照资料的搜集、数据的整理、统计应用分析三个步骤对标准值进行测定。 3、定性标准 根据评价指标的概念与内涵,运用一定的评语确定财政资金支出绩效结果,尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。 绩效评价工作过程 资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全,及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。按要求严格预算执行管理,及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。内部控制制度健全完整并执行良好。 综合评价情况及评价结论 绩效评价打分总表 层次分类 指标 名称 评价标准 权重 得分 一级 指标 二级 指标 投入 目标设定 绩效目标合理性 与国家法律、法规及政策相符且结合本地实际得满分,否则不得分。 2.00 2.00 undefinedundefined 绩效指标明确性 达到任务值的100%得满分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefined 预算配置 在职人员控制率 在职人员控制率为100%得2分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止 2.00 2.00 undefinedundefined “三公经费”变动率 三公经费变动率小于10%得2分;三公经费大于10%,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 投入得分 undefinedundefined 8.00 undefinedundefined 8.00 undefinedundefinedundefined 过程 预算执行 预算完成率 预算100%完成得满分,每低于5%扣1分,扣完为止。 4.00 4.00 undefinedundefined 预算调整率 预算调整率在10%以内得4分;大于10%小于20%得3分,大于20%小于30%得2分,大于30%不得分。 4.00 4.00 undefinedundefined 结转结余率 无结余,得满分; 有结余,但不超过上年结转,2分; 结余超过上年结转,不得分。 3.00 3.00 undefinedundefined 结转结余变动率 变动率为0计2分,每增加一个百分点扣0.5分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefined 公用经费控制率 90%以上(含)计满分,每降低1%扣1分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefined “三公经费”控制率 以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 6.00 6.00 undefinedundefined 政府采购执行率 100%计满分,每超过(降低)5%扣1分。扣完为止。 3.00 3.00 undefinedundefined 预算管理 管理制度健全性 管理制度健全、合理、合规得满分,每减少一项扣0.5分扣完为止。 2.00 1.90 undefinedundefined 资金使用合规性 资金使用合规得满分,每缺少一项扣0.5分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefined 预决算信息公开性 1预决算信息及时、准确、完整公开得满分,每减少一项扣0.5分,扣完为止。 2.00 2.00 undefinedundefined 资产管理 管理制度健全性 管理制度合法、合规、完整、并有效执行得满分,每减少一项扣0.5分,扣完为止。 1.00 0.95 undefinedundefined 固定资产利用率 固定资产利用率达到100%得满分,每低于100%一个百分点扣0.2分,扣完为止。 1.00 0.95 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 过程得分 undefinedundefined 32.00 undefinedundefined 31.80 undefinedundefinedundefined 产出 职责履行 实际完成率 单位实际工作完成率大于等于95%得满分,每降低10%扣0.5分,扣完为止。 9.00 9.00 undefinedundefined 完成及时率 单位工作完成及时率≥90%计9分,80%(含)-90%计8分;80%以下计7分;70%以下得6分。 9.00 9.00 undefinedundefined 质量达标率 单位工作完成质量达标率达到100%,计8分;每低于100%一个百分点扣0.5分,扣完为止。 8.00 8.00 undefinedundefined 重点工作办结率 党委、政府、人大、相关部门交办或 下达的工作任务。办结率≥90%计8分,每下降一个百分比扣0.2分。 9.00 9.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 产出得分 undefinedundefined 35.00 undefinedundefined 35.00 undefinedundefinedundefined 效果 履职效益 社会效益 满足五项得满分,有一项不满足扣1.5分,扣完为止。 8.00 7.60 undefinedundefined 生态效益 五项因素,满足4项得2分。 8.00 8.00 undefinedundefined 社会公众或服务对象满意度 达到90%(含)以上计9分; 80%(含)-90%,计5分; 70%(含)-80%,计3分; 低于70%计0分。 9.00 9.00 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 效果得分 undefinedundefined 25.00 undefinedundefined 24.60 undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 合计 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 100 undefinedundefinedundefinedundefined undefinedundefined 99.4 undefinedundefinedundefinedundefined 绩效评价打分说明 1. 投入 (1) 目标设定 ① 绩效目标合理性 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料绩效目标合理性。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 ② 绩效指标明确性 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料绩效指标明确性。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 (2) 预算配置 ① 在职人员控制率 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料在职人员控制率。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 ② “三公经费”变动率 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料“三公经费”变动率。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 2. 过程 (1) 预算执行 ① 预算完成率 本项指标权重:4.00 本项指标得分:4.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料预算完成率。根据本次评价指标,该指标得4.00分。 ② 预算调整率 本项指标权重:4.00 本项指标得分:4.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料预算调整率。根据本次评价指标,该指标得4.00分。 ③ 结转结余率 本项指标权重:3.00 本项指标得分:3.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料结转结余率。根据本次评价指标,该指标得3.00分。 ④ 结转结余变动率 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料结转结余变动率。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 ⑤ 公用经费控制率 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料公用经费控制率。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 ⑥ “三公经费”控制率 本项指标权重:6.00 本项指标得分:6.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料“三公经费”控制率。根据本次评价指标,该指标得6.00分。 ⑦ 政府采购执行率 本项指标权重:3.00 本项指标得分:3.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料政府采购执行率。根据本次评价指标,该指标得3.00分。 (2) 预算管理 ① 管理制度健全性 本项指标权重:2.00 本项指标得分:1.90 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料管理制度健全性。根据本次评价指标,该指标得1.90分。 ② 资金使用合规性 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料资金使用合规性。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 ③ 预决算信息公开性 本项指标权重:2.00 本项指标得分:2.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料预决算信息公开性。根据本次评价指标,该指标得2.00分。 (3) 资产管理 ① 管理制度健全性 本项指标权重:1.00 本项指标得分:0.95 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料管理制度健全性。根据本次评价指标,该指标得0.95分。 ② 固定资产利用率 本项指标权重:1.00 本项指标得分:0.95 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料管理制度健全性。根据本次评价指标,该指标得0.95分。 3. 产出 (1) 职责履行 ① 实际完成率 本项指标权重:9.00 本项指标得分:9.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料实际完成率。根据本次评价指标,该指标得9.00分。 ② 完成及时率 本项指标权重:9.00 本项指标得分:9.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料完成及时率。根据本次评价指标,该指标得9.00分。 ③ 质量达标率 本项指标权重:8.00 本项指标得分:8.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料质量达标率。根据本次评价指标,该指标得8.00分。 ④ 重点工作办结率 本项指标权重:9.00 本项指标得分:9.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料重点工作办结率。根据本次评价指标,该指标得9.00分。 4. 效果 (1) 履职效益 ① 社会效益 本项指标权重:8.00 本项指标得分:7.60 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料社会效益。根据本次评价指标,该指标得7.60分。 ② 生态效益 本项指标权重:8.00 本项指标得分:8.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料生态效益。根据本次评价指标,该指标得8.00分。 ③ 社会公众或服务对象满意度 本项指标权重:9.00 本项指标得分:9.00 本项指标得分说明: 依据陇西县文峰镇人民政府提供的资料社会公众或服务对象满意度。根据本次评价指标,该指标得9.00分。 评价结论 评价结论分项说明:陇西县文峰镇人民政府绩效评价综合得99.40分。 总体认为:2022年,我镇积极履职,强化管理,各个项目前期规划、中期监控、后期评价总体完成度较高,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项绩效指标均达到了预期效果。 绩效评价指标分析 投入,指标权重8.00分,实际得分 8.00 该指标综合考量了文峰镇2022年部门整体绩效决策管理和投入管理等方面内容,根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实,该项目全部按照规定的要求的申请设立,提交资料较为完整,相对规范,均有收款收据,立项规范。 过程,指标权重32.00分,实际得分 31.80 该指标综合考量了项目实施管理和财务方面内容,根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实,该项目资金使用规范,手续较为齐全,资金到位率100%,预算到位及时,预算执行100%,项目后期质量完成较好。 产出,指标权重35.00分,实际得分 35.00 该指标综合考量了项目,产出、效益等方面内容,根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实,该项目产出效率高。 效果,指标权重25.00分,实际得分 24.60 该指标综合考量了部门整体项目效益中社会经济效益等方面的内容,该项目实施过程中立项充分,预算执行到位,后期巩固完善。 主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1.内控制度需进一步完善,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。 2.加强各部门衔接,使预算绩效目标实施进度得到及时反馈,便于及时汇总监控,预决算项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。 有关建议 1、加强队伍建设及相关业务知识,严格执行预算,提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。 2、严格按照绩效管理及考核相关规定,加强绩效管理,将绩效工作细化、量化,做准基本支出预算,做全项目支出预算。 其他需要说明的问题 费而隐科技技术生成 center 0 PAGE \* MERGEFORMAT 6 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 7 PAGE \* MERGEFORMAT 6 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 7 陇西县文峰镇人民政府 机构 2022 年评价报告 Administrator Administrator 2 2021-12-06T09:41:00Z 2021-12-06T09:41:00Z 0 7 336 1918 Microsoft Office Word 0 15 4 false DoubleOX false 2250 false false 16.0000