陇西县人民政府信息公开指南

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分        部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省、市、县关于中医药产业发展工作的方针、政策、法律法规;负责拟定全县中医药产业发展规划及相关政策,组织制订有关中医药产业发展规划的实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责全县中医药产业统筹协调指导和综合服务;对全县中医药全产业链发展现状进行调研与分析,指导、协调推进全县中药材种植、加工、销售等环节工作;负责全县中药材质量检验检测工作。

3.负责建立完善中医药产业项目储备库;协调申报中医药产业方面的项目;负责全县中医药产业发展基金的管理和使用;协调中医药产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设。

4.负责组织开展中医药对外合作与交流;加强公共商标(区域品牌)的申报、注册及管理使用,保护陇西中医药产业品牌;协调、组织或承办中医药博览会等中医药节会。

5.负责中医药产业相关信息的采集与发布,建立健全中医药产业数据库;负责建设数字药都,统筹推进中医药平台经济;协调推进中医药产业发展相关培训工作,推动中医药企业技术创新和产学研结合。

6.协调县直有关单位、指导各乡镇发展中医药产业。

7.统筹推进甘肃建设国家中医药产业发展综合试验区陇西核心区建设工作;负责陇西县中医药产业发展先行先试领导小组办公室日常工作。

8.完成县委、县政府和市中医药产业发展局交办的其他任务。

二、机构设置

机关内设机构

办公室 负责局综合协调工作;协助局领导处理机关日常工作;负责有关重要文件起草、调研、会议组织、文秘、文档管理、督查督办和信访、保密等政务工作;负责编制年度工作计划和工作总结;负责机关组织人事、机构编制、劳动工资、培训教育和考核工作;负责编制本单位经费预决算,并监督预算的执行;负责机关财务、资产管理、安全保卫和后勤服务工作;承办机关党建工作。

产业发展股 负责贯彻执行中央、省、市、县关于中医药产业发展工作的方针、政策、法律法规;负责拟定全县中医药产业发展规划及相关政策,组织制订有关中医药产业发展规划的实施办法,并组织实施和监督检查;负责全县中医药产业统筹协调指导和综合服务;对全县中医药全产业链发展现状进行调研与分析,指导、协调推进全县中药材种植、加工、销售等环节工作;负责全县中药材质量检验检测工作;负责建立完善中医药产业项目储备库;协调申报中医药产业方面的项目;负责全县中医药产业发展基金的管理和使用;协调中医药产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设;协调推进中医药产业发展相关培训工作,推动中医药企业技术创新和产学研结合;协调县直有关单位、指导各乡镇发展中医药产业;统筹推进甘肃建设国家中医药产业发展综合试验区陇西核心区建设工作;负责陇西县中医药产业发展先行先试领导小组办公室日常工作。

宣传信息股 负责组织开展中医药对外合作与交流;加强公共商标(区域品牌)的申报、注册及管理使用,保护陇西中医药产业品牌;负责中医药产业相关信息的采集与发布,建立健全中医药产业数据库;负责建设数字药都,统筹推进中医药平台经济。

中医药产业发展局公务员编制6名,实有人数6名,事业编制3名,实有管理人员3名,1名不占编。

第二部分        2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分        2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为472.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少435.48万元,减少47.97%,主要原因是减少了中医药博览会项目的支出以及减少1人相应的人员经费收入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计472.23万元,其中:财政拨款收入472.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计472.23万元,其中:基本支出127.30万元,占26.96%;项目支出344.94万元,占73.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为472.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少435.48万元,减少47.97%,主要原因是减少了中医药博览会项目的支出以及减少1人相应的人员经费收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出472.23万元,较上年决算数减少435.48万元,减少47.97%,主要原因是减少了中医药博览会项目的支出以及减少1人相应的人员经费收入和支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出472.23万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.14万元,占2.4%;卫生健康支出7.05万元,占1.5%;农林水支出345.66万元,占73.2%;住房保障支出8.39万元,占1.78%,科学技术支出100万元,占21.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.78万元,支出决算为472.23万元,完成年初预算的238.76%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为11.78万元,支出决算数为11.14万元,完成年初预算数94.56%,决算数小的主要原因是人员减少导致相应的社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出年初预算数为11.03万元,支出决算数为7.05万元,完成年初预算的63.91%,决算数小的主要原因是人员减少导致相应的卫生健康支出增加。

3.农林水支出年初预算数为166.7万元,支出决算数为279.86万元,完成年初预算的167.88%,决算数大主要原因是增加了药博会项目经费。

4.住房保障支出年初预算数为8.27万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的101.45%,决算数大的主要原因是人员后期有增加导致相应的住房保障支出增加。

5.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为100万元,决算数大的主要原因增加了中国(甘肃)定西中医药博览会项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.3万元。其中:

人员经费116.07万元,较上年决算数增加8.11万元,增长7.5%,主要原因是2023年新增1人,相应增加了人员经费支出,以及职工工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、医疗保险缴费。

公用经费11.23万元,较上年决算数增加1.08万元,增长10.64%,主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.00万元,决算数小的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,压减“ 三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是厉行勤俭节约政策,导致公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。预算和决算一致,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。预算和决算一致,较上年决算数无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。预算和决算一致,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。预算和决算一致,较上年决算数无变化。

公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.00万元,决算数小的主要原因是严格执行政府过紧日子要求,压减公务接待费支出,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是厉行勤俭节约政策,导致公务接待费减少。外事接待费支出0.00万元。主要是本单位没有该项预算。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位没有该项预算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.6万元,差旅费0.35万元、水费0.26万元,工会经费1.38万元,其他交通费5.64万元。机关运行经费较上年决算数增加1.08万元,增长10.64%,主要原因是因人员的变动。

本年度会议费和培训费支出均为0.00万元,与上年决算数相平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度没有政府采购预算安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

本部门2023年度没有国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分        预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金196.4万元,占一般公共预算支出总额的100%,绩效目标总体完成情况良好,达到了年初设定的各项绩效目标,部门支出绩效自评优秀等级。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,单位整体支出绩效自评得分为96.88分。单位整体支出全年预算数为196.4万元,执行数为127.3万元,完成预算的64.48%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行预算,确保资金使用合理、合规。全年支出控制在预算范围内,未出现违规使用资金的情况。二是加强了内部管理,提高了资金使用效率。发现的主要问题及原因:一是项目资金支付进度缓慢。这可能是因为项目审批流程较长导致的。二是内部各股室沟通不畅。下一步改进措施:一是优化项目审批流程,加快资金支付进度。可以与相关部门协商,缩短审批时间,加快资金拨付。二是完善内部沟通机制,加强部门内部协作。

三、部门绩效评价结果

部门支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称

陇西县中医药产业发展局

主管部门及代码

6211221810004

单位类型

行政单位

年度资金总额

196.4000

部门资金(万元)

明细项目名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

公用经费

11.4500

11.4500

11.2297

10

98.08

9.81

项目经费

71.5200

71.5200

0.0000

10

100.00

10.00

人员经费

113.4300

113.4300

116.0659

10

102.32

10.23

年度总体目标

1.完成本年度各项工作任务

2.对2023年药博会的筹划及各项任务分解

3.完成本年度的项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

实际完成值

指标单位

得分

偏差原因分析及改进措施

投入

目标设定

绩效目标合理性

2.00

100.00

100

%

2.00


绩效指标明确性

2.00

100.00

100

%

2.00


预算配置

在职人员控制率

2.00

100.00

100

%

2.00


“三公经费”变动率

2.00

10.00

10.00

%

2.00


重点支出安排率

2.00

100.00

100

%

2.00


过程

预算执行

预算完成率

2.00

100.00

64.8

%

1.30


预算调整率

2.00

20.00

20

%

2.00


支付进度率

2.00

100.00

100

%

2.00


结转结余率

2.00

0.00


%

2.00


结转结余变动率

2.00

0.00


%

2.00


公用经费控制率

2.00

100.00

100

%

2.00


“三公经费”控制率

2.00

100.00

100

%

2.00


政府采购执行率

2.00

100.00

0

%

0.00


预算管理

管理制度健全性

2.00

100.00

100

%

2.00


资金使用合规性

2.00

100.00

100

%

2.00


预决算信息公开性

2.00

100.00

100

%

2.00


基础信息完善性

2.00

100.00

100

%

2.00


资产管理

管理制度健全性

2.00

100.00

100

%

2.00


资产管理安全性

2.00

100.00

100

%

2.00


固定资产利用率

2.00

100.00

100

%

2.00


产出

职责履行

实际完成率

10.00

100.00

100

%

10.00


完成及时率

9.00

100.00

100

%

9.00


质量达标率

9.00

100.00

100

%

9.00


重点工作办结率

8.00

100.00

100

%

8.00


效果

经济效益

促进农民收入稳定提高

8.00

10.00

10

%

8.00


社会效益

促进种苗市场品种质量较上年稳定提升

8.00

100.00

100

%

8.00


满意度

服务对象满意度

8.00

95.00

90

%

7.58

提高效率,增加满意度

总分: 96.88


第五部分        名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。