目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
县委巡察办主要职责是：贯彻落实中央和省市县委关于巡察工作的方针政策和决策部署，负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导、督导县委巡察组开展工作。负责上级党委巡视巡察组对本县巡察工作的协调配合和联络服务。承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。对县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督查、督办。负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档工作。负责制定巡察工作规划、年度计划、方案等，安排落实巡察任务。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。完成县委和县委巡察工作领导小组、上级巡视巡察机构交办的其他事宜。积极推进全面从严治党向纵深延伸。负责做好巡察档案整理和归档工作；负责推进巡视巡察信息化建设，做好巡视巡察工作数据管理系统、巡视巡察发现问题线索管理系统、巡视巡察数据分析系统、巡视巡察信访举报受理系统、巡视巡察整改监督系统的运维和日常应用工作。
二、机构设置
县委巡察办为县委工作机关，设三个内设机构（综合股、业务股、整改督查股）和一个公益一类事业单位（县巡察信息中心）。县委巡察办有行政编制6名，事业编制4名。截至目前，实有在职人员10人，其中行政编制6人，事业编制4人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详表见附件。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为153.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.7万元，增长0.46%，主要原因是人员变动和增资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计149.01万元，其中：财政拨款收入146.19万元，占98.11%；其他收入2.81万元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计153.48万元，其中：基本支出121.39万元，占79.09%；项目支出32.10万元，占20.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为150.54万元。与上年相比，各增加0.77万元，增长0.51%。主要原因是人员变动以及增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出150.54万元，较上年决算数增加5.12万元，增长3.52%。主要原因是人员变动及增资，物价上涨。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为108.89万元，支出决算为130.62万元，完成年初预算的119.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资，单位保障性支出增加。
2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
8.社会保障和就业支出年初预算数为15.00万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
9.卫生健康支出年初预算数为4.48万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的67.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是单位驻村帮扶工作人员实际驻村保障支出增加。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
19.住房保障支出年初预算数为7.14万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的71.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.19万元。其中：
人员经费110.28万元，较上年决算数增加7.59万元，增长7.39%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费10.91万元，较上年决算数增加2.87万元，增长35.67%，主要原因是人员变动以及物价上涨。公用经费用途办公费、交通补助、印刷费、咨询费、手续费、会议费、维修费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出10.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、交通补助、印刷费、咨询费、手续费、会议费、维修费。机关运行经费较上年决算数增加2.87万元，增长35.7%，主要原因是人员变动及物价上涨。
本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数减少0.48万元，下降57.14%，主要原因是根据工作安排及届内全覆盖任务要求。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数减少0.12万元，下降48.0%，主要原因是根据工作安排及疫情影响，支出减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，较上年决算数增加0.04万元，增长66.67%，主要原因是接待人数略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，较上年决算数增加0.04万元，增长66.67%，主要原因是接待人数略有增加，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出未超年初预算，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是上级督导检查频率略有上升。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门国内公务接待1批次16人，其中：国内外事接待1批次16人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，县委巡察办组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对巡察工作专项经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。其中，对巡察工作专项经费1个项目委托费而隐科技有限公司第三方机构开展绩效评价。共组织对2022年度部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出153.48万元。其中，对人员经费、巡察工作专项经费、公用经费等部门整体支出分别委托费而隐科技有限公司第三方机构开展了绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附表）
2.巡察专项经费项目绩效自评情况：县委巡察办在2022年度部门决算中反映巡察工作专项经费等1个项目绩效自评结果。巡察工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强科学统筹谋划，扎实有序开展巡察工作。1月4日，代表定西市接受了省委巡视机构调研督导。调研督导组通过实地查看、入户走访、翻阅资料、召开座谈会等形式调研督导县委巡察工作情况，并对全县巡察工作给予充分肯定。2月25日，组织召开全县巡察工作会议，全面总结了十六届县委巡察工作，对2022年巡察工作进行了安排部署，为推动全县经济社会高质量追赶发展提供坚强的政治保障。通过接受省委巡视机构督导调研和全面总结上一届县委巡察工作，认真梳理、全面检视，客观总结了工作成绩，分析存在的差距短板，有力推动了全县巡察工作质效的持续提升。4月28日十七届县委第一轮巡察全面启动，设立5个巡察组对政府部门、群团组织、县委直属事业单位和县政府直属事业单位中的20个党组织开展了常规巡察。9月下旬完成了巡察反馈工作，整改工作已按时限要求完成整改。同时，按照省委巡视办、市委巡察办关于开展巡视巡察三级联动工作安排要求，于8月18日上午全省巡视巡察工作会议暨十四届省委第一轮巡视动员部署会后，及时启动十七届县委第二轮巡察工作，实现对科技、文化、群团等板块巡视联动巡察的全覆盖。本轮巡察组建县委巡察组2个，分别对县委党校、县委党史办、县残联、县融媒体中心、县民政局及下属县救助站6个党组织开展常规巡察，现场巡察时间两个月，受新冠疫情影响，在2023年1月上旬完成了巡察反馈。二是不断加强巡察整改工作，全面压实各方整改责任。严格按照上级巡视巡察机构要求，积极配备保密电脑和系统、档案数字化系统、“巡视巡察网络平台”、“巡察单机系统”，充分运用信息技术手段进行信息收集、统计、分析，不断提高巡察质量和效率。向各类媒体报刊杂志报送刊发宣传稿件37篇，持续提升县委巡察影响力。按照县五届市委第一轮巡察反馈意见整改工作领导小组安排，县委巡察办联合县纪委监委、县整改办抽调人员组成3个督查组，通过谈话了解、查阅资料、实地查看等方式，深入17个乡镇及20个整改牵头单位、配合单位，对五届市委第一轮巡察反馈整改情况进行了全面督查，有力督促各乡镇、各部门、各单位按整改方案时限节点全面推进整改，确保巡察反馈问题“条条改到位、件件有着落、事事有回音”。
发现的主要问题及原因：1.巡察工作经费压减，造成工作推进比较困难；2.经费拨付时限延迟，部分资金到位时已到12月中旬，拨付明显被动。
下一步改进措施：一是积极衔接汇报，保障巡察专项经费及时拨付、巡察工作顺利推进。二是采取弹性政策。在预算实际执行过程中应考虑到不可抗力因素的存在，采取弹性措施进行执行。
（三）部门绩效评价结果
2022年度部门绩效评价为优，全年总收入149.01万元。2022年，总支出153.48万元。主要产出成效分析。根据年度计划，2022年共开展了2轮巡察。于2022年前半年，组织开展了十七届县委第一轮常规巡察，对文化、科技等板块20个单位（部门）开展了政治监督。为积极响应省、市委要求，贯通巡视巡察上下联动，于2022年下半年，对县委党校、民政等6个部门组织开展了新一轮政治巡察监督。通过巡察，社会风气持续好转，各单位干事创业精神不断激发提升，巡察成效日益明显，巡察震慑力比较明显。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共陇西县委巡察工作领导小组办公室2022年部门决算公开表9.15.xlsx
中共陇西县委巡察工作领导小组办公室2022年决算公开说明9.15.pdf