目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。其职能为：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、机构设置
陇西县残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构1个，核定编制10名，现有在职职工18人，其中公务员8人，事业管理人员4人，工人6人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1842.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加652.99万元,增长54.89%,主要原因是残疾人就业保障金收入较上年增加500万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1838.04万元,其中：财政拨款收入1723.67万元,占93.78%；其他收入114.37万元,占6.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1836.83万元,其中：基本支出243.97万元,占13.28%；项目支出1592.85万元,占86.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1723.67万元。与上年相比,各增加755.29万元,增长78.0%。主要原因是残疾人就业保障金收入较上年增加500万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1581.04万元,较上年决算数增加746.67万元,增长89.49%。主要原因是残疾人就业保障金收入较上年增加500万元。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出。年初预算数为750.52万元,支出决算为1563.30万元,完成年初预算的208.3%,决算数大于预算数的主要原因是预算数为县级财政预算支出，而决算数为各级财政补助支出。
2．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为6.09万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年预算时未将行政事业单位医疗放在相应的科目中，而在2022年决算时统一放在行政事业单位医疗21011科目中。
3．农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是决算支出科目调整，2022年决算时将该项支出放在其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599科目。
4．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为9.65万元,决算数大于预算数的主要原因是决算支出科目调整，2022年决算中将该项资金放在住房公积金2210201科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.92万元。其中：人员经费223.33万元,较上年决算数增加26.95万元,增长13.72%,主要原因是单位实有人员较上年增加1人。人员经费用途主要包括工资福利支出210.84万元（其中基本工资161.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费20.55万元、住房公积金9.65万元。）；对个人和家庭的补助12.49万元（其中奖励金12.49万元）。
公用经费20.59万元,较上年决算数增加6.57万元,增长46.87%,主要原因是水电费等日常经费用度较大。公用经费用途主要包括办公费7.2万元、印刷费1.02万元、手续费0.02万元、水费0.14万元、电费0.16万元、邮电费0.19万元、取暖费1.89万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.46万元、其他交通费用7.2万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.2万元、印刷费1.02万元、手续费0.02万元、水费0.14万元、电费0.16万元、邮电费0.19万元，取暖费1.89万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.22万元、工会经费2.46万元、其他交通费用7.2万元。机关运行经费较上年决算数增加6.57万元,增长46.86%,主要原因是人员较上年有所增加，日常运转经费也随之增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计47.09万元,其中：政府采购货物支出47.09万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门土地、房屋及构筑物305.4万元，占固定资产的98.15%（其中，房屋 305.4 万元，占固定资产的 98.15%）；设备2.03万元，占0.65 %；家具、用具3.71万元，占1.19%。
共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入142.63万元,本年支出142.63万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：残疾儿童康复救助71.6万元、重度残疾人评定补贴1.19万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造68.85万元、购买残疾人运动会用品1万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,较上年决算数增加0.02万元,增长9.99%,主要原因是接待次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.22万元,较上年决算数增加0.02万元,增长9.99%,主要原因是接待次数增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度年初预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,共涉及资金548.8万元,占年初预算项目支出总额的74.98%。组织对“残疾人就业保障金”“残疾儿童康复救助”“村专职委员务工补贴”、“助残日活动经费”等4个项目开展了部门评价,涉及年初预算项目支出548.8万元,从评价情况来看,项目实施结果与预期相符，绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）残疾儿童康复救助绩效评价表
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 残疾儿童康复救助 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县残疾人联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 50.0000 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
残疾儿童康复救助 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
到2022年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成“党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与”的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。 | 年底，残疾儿童康复制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||
立项依据充分性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
绩效指标 明确性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
资金投入 | 预算编制 科学性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资金分配 合理性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||
预算执行率 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
资金使用 合规性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | ||||
组织实施 | 管理制度 健全性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
制度执行有效性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
效益 | 项目效益 | 康复训练效果 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
接受康复的残疾人及家属满意度 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
(2)残疾人就业保障金绩效评价表
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 残疾人就业保障金 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县残疾人联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 463.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
残疾人就业保障金 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
到2023年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成“党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与”的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。 | 年底，残疾儿童康复制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||
立项程序规范性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资金分配合理性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
预算执行率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
资金使用合规性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | |||
制度执行有效性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
满意度 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
(3)村专职委员务工补贴绩效评价表
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 村专职委员务工补贴 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县残疾人联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 26.0000 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
村专职委员务工补贴 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加强全省基层残疾人组织建设，规范残疾人专职委员管理，提高专职委员工作效率和水平，村残协专职委员误工补贴每人每月不低于100元。在省级财政专补的基础上，市、县要给予适当补助，逐步提高村残疾人专职委员误工补贴标准。 | 年底，加强全省基层残疾人组织建设，规范残疾人专职委员管理，提高专职委员工作效率和水平，村残协专职委员误工补贴每人每月不低于100元。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||
立项程序规范性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资金分配合理性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
预算执行率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
资金使用合规性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | |||
制度执行有效性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
满意度 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
(4)助残日活动经费绩效评价表
项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 助残日活动经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 实施单位 | 陇西县残疾人联合会 | ||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额 | 10.00 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
助残日活动经费 | 10.00 | 10.00 | 10.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
用法律的形式确定的"全国助残日"活动，是培育全社会扶残助残风尚、提高全民助残意识的一项重要举措，也是精神文明创建活动的一个重要形式。 | 通过充分动员公共传媒积极反映残疾人生活，报道残疾人事业，团结和激励了一大批理解残疾人、热爱残疾人事业的新闻界朋友，利用各种传媒在社会上大力宣传人道主义，在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3.00 | 100 | 100.00 | % | 3.00 | ||
立项程序规范性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | |||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
资金投入 | 预算编制科学性 | 4.00 | 100 | 100.00 | % | 4.00 | |||
资金分配合理性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||
预算执行率 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
资金使用合规性 | 2.00 | 100 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | |||
制度执行有效性 | 5.00 | 100 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
产出质量 | 质量达标率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
产出成本 | 成本节约率 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | |||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||
满意度 | 10.00 | 100 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
(三)部门绩效评价结果
部门支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||
部门名称 | 陇西县残疾人联合会 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810005 | 单位类型 | 参照公务员法管理事业单位 | ||||||
部门资金（万元） | 年度资金总额 | 732.0000 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
残疾人就业保障金 | 463.0000 | 463.0000 | 463.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
残疾儿童康复救助 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
助残日活动经费 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
人员经费 | 181.1104 | 181.1104 | 181.1104 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
村专职委员务工补贴 | 25.8000 | 25.8000 | 25.8000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
公用经费 | 2.0608 | 2.0608 | 2.0608 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
年度总体目标 | 1、加强残疾人服务能力建设，尽最大努力为全县残疾儿童争取到实施手术、辅助器具适配、康复训练等康复治疗的机会，做到应救尽救；2、加强残疾人权益保障，确保每年村专职委员的务工补贴发放到位；3、健全残疾人帮扶工作制度，提高残疾人证的持有率，尽量做到不漏掉任何一个需要救济资金的残疾人；4、密切与残疾人的直接联系，每年在“助残月”期间举行宣传、捐助、慰问等系列活动，为有需要的残疾人发放辅助器具，如助听器、轮椅等。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||
绩效指标明确性 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | % | 5.00 | ||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | |||
重点支出安排率 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||
支付进度率 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
政府采购执行率 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | |||
资金使用合规性 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
预决算信息公开性 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
基础信息完善性 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | |||
资产管理安全性 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | % | 3.00 | ||||
固定资产利用率 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | % | 2.00 | ||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | % | 8.00 | ||
完成及时率 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | % | 8.00 | ||||
质量达标率 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | % | 8.00 | ||||
重点工作办结率 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | % | 8.00 | ||||
效果 | 履职效益 | 康复效果 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | % | 10.00 | ||
就业程度 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | % | 10.00 | ||||
患者及家属满意度 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | % | 8.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度项目支出绩效自评表（村专职委员误工补贴）.xlsx
2022年度项目支出绩效自评表（残疾人就业保障金）.xlsx
2022年度项目支出绩效自评表（残疾儿童康复救助）.xlsx
陇西县残疾人联合会2022年决算公开.pdf