目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县体育运动中心是以发展全民健身为目的，加强中小学生体质，提高职工健康意识为职能的单位。在发展各项体育运动的基础上，加强对基层的体育基本建设作出努力，加大对体育场馆的建设，以及对各社区的活动场的积极改造，为全民健身创造良好的硬件设施。
二、机构设置
内设及归口管理机构
陇西县体育运动中心归口管理机构有综合办公室、体校、业务股等4个机构。
第二部分2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1160.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加211.78万元,增长22.33%,主要原因是各项项目开工并完成支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计997.85万元,其中：财政拨款收入984.84万元,占98.70%；其他收入13.02万元,占1.30%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1140.58万元,其中：基本支出417.36万元,占36.59%；项目支出723.23万元,占63.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1126.55万元。与上年相比,各增加227.7万元,增长25.33%。主要原因是各项项目开工并完成支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出702.32万元,较上年决算数增加160.55万元,增长29.63%。主要原因是各项项目开工并完成支付。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因是优秀人数增加一人。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为353.54万元,支出决算为626.76万元,完成年初预算的177.28%,决算数大于预算数的主要原因是各项项目开工并完成支付。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.14万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.66万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是政府追加补助。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.45万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.36万元。其中：
人员经费388.35万元, 基本工资138.6万元；津贴补贴105.02万元；奖金11.47万元；绩效工资13.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.06万元；职工基本医疗保险缴费9.22万元；公务员医疗补助缴费1.32万元；其他社会保障缴费8.56万元；住房公积金17.45万元；对个人和家庭的补助60.39万元；离休费12.65万元；奖励金39.74万元，较上年决算数增加24.51万元,增长6.74%,主要原因是增资人员经费增加。人员经费用途津贴补贴增资，社会保障缴费基数增加。
公用经费29.01万元,较上年决算数增加0.14万元,增长0.48%,主要原因是人员经费增加基数增加。公用经费用途主要包括办公费5.61万元、水电费0.86万元、邮电费0.9万元、取暖费10.67万元、物业费0.72万元、差旅费2.28万元、公务接待费0.05万元、工会经费4.24万元、其他交通费用3.68万元等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位是事业单位，2022年无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计472.24万元,其中：政府采购货物支出214.09万元、政府采购工程支出258.15万元。授予中小企业合同金额472.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
2022年固定资产原值138.51万元，折旧103.59万元元，固定资产净值34.91万元，其中：房屋与构筑物30.27万元；设备0.68万元；家具和用具3.83万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余49.58万元,本年收入374.60万元,本年支出411.39万元,年末结转和结余12.79万元,支出具体情况如下
1、体育彩票公益金留成73.48万元；
2、精品赛事经费9.96万元；
3、彩票公益金支持体育事业后备人才经费6.35万元；
4、甘财科【2021】44号省公益金渭河风情线健身步道150万元；
5、甘财综【2022】16号中央专项彩票公益金支持体育事业发展渭河风情线健身步道167.80万元；
6、甘财科【2022】45号中央集中彩票公益金支持体育事业社区运动会3.8万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.51万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是接待数量较少,较上年决算数增加0.05万元,增长%,主要原因是接待一次。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.51万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是接待数量较少,较上年决算数增加0.05万元,增长10%,主要原因是接待一次。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(四)部门绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。较好的完成了目标任务，1、保质保量完成社区及乡镇体育场工程的建设；2、县级各级各类体育赛事圆满承办成功；3、承办上级体育赛事。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇西县体育运动中心2022年部门决算.pdf