目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中共陇西县委组织部是县委主管全县组织工作、干部工作和统筹协调人才工作的职能部门。主要职责是：根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。负责指导和检查全县党的基层组织建设工作。负责县管领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作。负责指导全县后备干部队伍建设工作。负责指导检查全县各级领导班子的思想政治建设工作。负责指导、检查、综合协调全县人才工作。负责研究指导和组织实施全县干部人事制度的改革有关事宜。负责统一管理公务员录用调配、奖惩考核、培训和工资福利等工作。负责管理全县退（离）休干部工作，协调落实老干部的政治和生活待遇。
二、机构设置
县委组织部内设办公室、干部股、组织股、人才工作股、公务员管理股、档案信息管理股、非公有制经济组织和社会组织工作委员会党建工作办公室、老干部股等8个机构。内设事业单位3个，分别为县党代表联络工作办公室（科级建制，核定事业编制领导职数1正1副）、县党员电化教育中心（股级建制）、县老干部服务中心（科级建制，核定事业编制领导职数1正1副）。截至2022年12月31日，共有编制人数26人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、项目支出绩效自评表
十一、部门支出绩效自评表
以上表格内容详见附件。本部门2022年度无政府性基金预算财政收支、故本表无数据；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支、故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3607.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少1567.74万元,下降30.29%,主要原因是本年度人员及项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3544.80万元,其中：财政拨款收入3536.38万元,占99.76%；其他收入8.42万元,占0.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3578.05万元,其中：基本支出3068.49万元,占85.76%；项目支出509.56万元,占14.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3562.21万元。与上年相比,各减少1562.14万元,下降30.48%。主要原因是项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3545.01万元,较上年决算数减少1550.51万元,下降30.43%。主要原因是在职人员工资、津贴的调整及项目经费的减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为4280.10万元,支出决算为3234.13万元,完成年初预算的75.56%,决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬中绩效工资次年支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为58.86万元,支出决算为40.41万元,完成年初预算的68.65%,决算数小于预算数的主要原因是工资及人员变动调整。
3．卫生健康支出年初预算数为14.21万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的90.04%,决算数小于预算数的工资及人员变动调整。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为243.30万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。
5．住房保障支出年初预算数为22.50万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的63.9%,决算数小于预算数的主要原因是工资及人员变动调整减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3068.49万元。其中：
人员经费3035.77万元,较上年决算数减少947.58万元,下降23.79%,主要原因是村干部报酬中绩效工资次年支出。人员经费用途主要包括村干部报酬、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费32.72万元,较上年决算数减少3.27万元,下降9.07%,主要原因是在职人数的减少。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出32.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.20万元、印刷费2.70万元、邮电费1.52万元、取暖费1.89万元、差旅费0.58万元、工会经费3.76万元、其他交通费11.07万元等。机关运行经费较上年决算数减少3.26万元,下降9.06%,主要原因是在职人数减少。
本年度会议费支出26.10万元,较上年决算数增加12.14万元,增长86.96%,主要原因是上年度疫情影响，本年度会议增加。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少111.0万元,下降91.74%,主要原因是受疫情影响，培训减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
我单位2022年度无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度没有“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金135万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对党员教育管理工作经费、离退休干部及关工委工作经费、离退休干部党支部工作经费、离退休干部医药费、公务员信息管理经费五个项目开展绩效评价，绩效目标全部完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映党员教育管理工作经费、离退休干部及关工委工作经费、离退休干部党支部工作经费、离退休干部医药费、公务员信息管理经费五个项目绩效自评结果（《项目支出绩效自评表》见附件）。
党员教育管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为15万元,执行数为12万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是健全党员教育培训体系、提高党员教育培训工作质量对于加强党员队伍建设，保持党的先进性和纯洁性；二是推动全面从严治党向纵深发展，夯实党长期执政基础。
离退休干部及关工委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.22分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实了离退休干部政治生活待遇；二是一定程度解决了贫困老干部及遗属的生活困难问题。
离退休干部党支部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是完善和创新了离退休干部服务管理工作；二是确保了离退休党工委党员的组织活动和服务保障。
离退休干部医药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为34.3万元,完成预算的57.17%。项目绩效目标完成情况：一是落实了离休干部生活、医疗待遇；二是进一步提高了我县离休干部医疗保障水平。
公务员信息管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行了公务员信息管理系统；二是进一步统筹加强了公务员队伍建设，提高公务员管理的信息化、科学化、规范化水平。
针对以上项目，发现的主要问题：一是预算前期编制缺乏计划性，科学性，具体执行过程中以保证日常公用经费为主，绩效申报工作只有财务部门参与，对项目的实际情况不甚了解；二是预算绩效管理系统运行不够及时。下一步改进措施：一是进一步完善有关预算编制制度，科学合理确定人员支出定额和公用支出定额，严格预算执行和监督，建议让项目具体实施人参与项目绩效管理，确保绩效目标的有效实施；二是积极对接第三方软件公司，及时完善系统，确保填报内容规范，自评结果真实准确。
(三)部门绩效评价结果
2022年度中共陇西县委组织部绩效评价综合得95.95分。财政拨入经费全部用于支出县委组织部有关工作，并纳入预算绩效自评范围，部门绩效目标全部完成（《部门支出绩效自评表》见附件）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共陇西县委组织部2022年项目支出绩效自评表（离退医药）.xlsx
中共陇西县委组织部2022年项目支出绩效自评表（离退休干部及关工委）.xlsx
中共陇西县委组织部2022年项目支出绩效自评表（离退党支部）.xlsx
中共陇西县委组织部2022年项目支出绩效自评表（公务员信息）.xlsx
中共陇西县委组织部2022年项目支出绩效自评表（党员教育）.xlsx
中共陇西县委组织部2022年决算公开说明.pdf