目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中国共产主义青年团陇西县委员会是县委开展青年工作的职能部门，是参照公务员法管理的社会群团组织。其主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益，承办县委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
中国共产主义青年团陇西县委员会归口管理机构有办公室、青少年发展与统战联络部、组织宣传部、学少部4个部室机构。下属一个非参照公务员法管理事业单位：陇西县希望工程办公室。中国共产主义青年团陇西县委员会行政编制3名，事业编制3名，后勤事业编制1名。其中：在职7人（行政人员4人，事业人员3人）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为106.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.61万元,增长11.07%,主要原因是人员增加，工资调资增资，财政拨入驻村帮扶补助经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计103.72万元,其中：财政拨款收入101.72万元,占98.07%；其他收入2.00万元,占1.93%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计104.32万元,其中：基本支出76.66万元,占73.49%；项目支出27.66万元,占26.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为104.49万元。与上年相比,各增加10.64万元,增长11.34%。主要原因是人员增加，工资调资增资，财政拨入驻村帮扶补助经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出102.44万元,较上年决算数增加11.36万元,增长12.47%。主要原因是人员增加，工资调资增资。
1. 一般公共服务支出年初预算数为78.87万元,支出决算为90.35万元,完成年初预算的114.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调资增资。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.61万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出科目细化。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.05万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出科目细化。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出科目细化。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.44万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出科目细化。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.66万元。其中：
人员经费71.43万元,较上年决算数增加7.93万元,增长12.49%,主要原因是人员增加，增资调资，人员经费用途主要包括基本工资66.57万元、社会保障缴费4.6万元、卫生健康缴费2.05万元、住房公积金3.44万元。
公用经费5.22万元,较上年决算数减少0.23万元,下降4.23%,主要原因是人员减少，其他交通费减少。公用经费用途主要包括办公费0.26万元、邮电费0.69万元、取暖费0.23万元、差旅费0.81万元、培训费0.07万元、工会经费0.67万元、其他交通费2.5万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出5.22万元,机关运行经费主要用于开支团县委机关运行。机关运行经费较上年决算数减少0.23万元,下降4.22%,主要原因是人员减少，其他交通费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.2万元,下降74.07%,主要原因是培训经费减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度本部门“三公”经费无支出，主要原因是公车改革公务车维护费取消。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目2个,分别是全县乡镇团委团组织工作经费、西部计划志愿者生活保障保险费，共涉及资金23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映全县乡镇团委团组织工作经费、西部计划志愿者生活保障保险费2个项目绩效自评结果。全县乡镇团委团组织工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。西部计划志愿者生活保障保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。从评价情况来看，本部门根据专项绩效评定指标对项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目绩效目标进行分析，项目与批复下达相符。2022年，为加强项目资金的使用管理，我单位专门制定了《共青团专项资金管理办法》，所有项目资金的使用都严格按照《共青团专项资金管理办法》和现行的财务法规制度，项目实施过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度的发挥其效益，较好地完成了各项目标任务。
(三)部门绩效评价结果
本部门在2022年度部门决算中反映的全县乡镇团委团组织工作经费项目和西部计划志愿者生活保障保险费绩效自评情况：根据《财政部关于印发（项目支出绩效评价管理办法）的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合实际情况，根据下述相关适用的评价方法做出本项目评价： 经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出没有超出预算。效率性：顺利开展了团县委各项工作。可持续性：充分发挥志愿者精神，提升共青团工作质量，效果明显，对维护公民的合法权益，保障社会稳定起到积极作用，得到社会和群众的高度评价和认可。 存在的问题：1、乡镇衔接工作不够紧密。2、团组织工作流程不明确。需要改进措施：1、加强团组织管理工作建设。2、进一步完善细化工作流程。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产主义青年团陇西县委员会2022年度部门决算公开表.xlsx
中国共产主义青年团陇西县委员会2022年度部门决算公开说明.pdf