目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
陇西县畜牧兽医技术服务中心的主要职责是：贯彻执行畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；监督和管理畜牧业生产、动物防疫、检疫、兽医、兽药、饲料、畜产品安全、草原及水产工作；负责兽医、兽药和动物产品安全管理工作；负责实施畜牧业生产、兽医官方和执业制度、渔业生产、草原保护利用和饲草饲料的开发利用；负责动物病原微生物实验室生物安全管理；指导和监管各乡镇畜牧兽医站等工作。
二、机构设置
县畜牧中心现内设办公室、产业办、疫控中心（科级建制）、畜禽检验站、推广站、饲草饲料站等六个职能股室。下属17个乡镇畜牧兽医站。2022年年初在职人员215人，当年退休7人，解聘1人，调入2人，调出2人，年末在职人员207人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表（本单位
没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）。
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3683.04万元，与上年度相比，收、支总计各减少253.35万元，下降6.88%，主要原因：一是压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；二是人员减少，2022年年初在职人员215人，当年退休7人，解聘1人，调入2人，调出2人，年末在职人员207人。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3683.04万元，其中：财政拨款收入3683.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3683.04万元，其中：基本支出2673.76万元，占72.61%；项目支出1009.28万元，占27.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3683.04万元，与上年度相比，各减少253.35万元，下降6.88%，主要原因：一是压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；二是人员减少，2022年年初在职人员215人，当年退休7人，解聘1人，调入2人，调出2人，年末在职人员207人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3683.04万元，较
上年决算数减少211.98万元，下降5.76%。主要原因是2022年我单位退休人员增加。主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出全年预算数为1954.84万元，支出决算为1954.84万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出全年预算数为68.93万元，支出决算为68.93万元，完成全年预算的100%。
3.住房保障支出全年预算数为100.53万元，支出决算为100.53万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.76万元。其中：人员经费2568.23万元，较上年决算数增加208.69万元，增长8.13%，主要原因是工资调增，人员经费支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资915.53万元、津贴补贴468.81万元、奖金504.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.47万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费68.10万元、其他社会保障缴费10.06万元、住房公积金100.53万元、对个人和家庭的补助1345.37万元。公用经费105.53万元，较上年决算数增加26.85万元，增长25.44%，主要原因是2022年办公费和工会活动经费增加。公用经费用途主要包括支办公费56.53万元，水费0.12万元，电费1.43万元，邮电费0.74万元，公用取暖费9.36万元，物业管理费1.78万元，差旅费1.16万元，公务接待费0.51万元，工会经费24.90万元，公务交通补贴9.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为1.95万元，全年预算数为1.95万元，支出决算为0.51万元，决算数小于预算数的主要原因严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出。较上年决算数减少1.34万元，下降72.43%，主要原因是疫情，接待费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是车改后我单位无公务用车。
3.公务接待费2022年度“三公”经费支出年初预算数为1.95万元，全年预算数为1.95万元，支出决算为0.51万元，决算数小于预算数的主要原因严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出。较上年决算数减少1.34万元，下降72.43%，主要原因：一是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出，节约财政资金；二是由于疫情，接待费相应减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次77人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况
2022年度本单位机关运行经费支出105.53万元，较上年决算数增加26.85万元，增长25.44%，主要原因是2022年办公费和工会活动经费增加。公用经费用途主要包括支办公费56.53万元，水费0.12万元，电费1.43万元，邮电费0.74万元，公用取暖费9.36万元，物业管理费1.78万元，差旅费1.16万元，公务接待费0.51万元，工会经费24.90万元，公务交通补贴9.02万元。
九、政府采购支出情况
我单位2022年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位土地、房屋及构筑物200.39万元，占固定资产的93.56%（其中，房屋200.39万元，占固定资产的93.56%）；设备8.76万元，占4.09%；家具、用具5.03万元，占2.35%。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年所有预算进行了整体评价，其中基本支出2673.76万元，占72.61%；项目支出1009.28万元，占27.39%；绩效目标总体完成情况良好，达到了年初设定的各项绩效目标，部门支出绩效自评优秀等级。
预算执行方面，严格按照财务管理制度，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制预算经费，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。 预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分，绩效管理目标任务圆满完成。
二、绩效自评结果
（一）单位整体支出绩效自评
1.部门整体支出绩效自评表（详见附件）
2.总体绩效目标完成情况分析
基本支出拨款2673.76万元，占72.61%；项目支出1009.28万元，占27.39%；绩效目标总体完成情况良好，自评得分100分，自评优秀等级。
3.各项指标完成情况分析
（1）投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算奖金到位率100%，预算资金执行率100%，管理制度健全；
（2）产出目标方面：产出数量到位率100%；
（3）效果目标方面：节约使用各项资金，影响分27分；
（4）满意度方面：2022年预算执行中，节约奖金，单位能够正常有序开展工作，满意度良好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：我单位建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各股室协助构建绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
陇西县畜牧兽医技术服务中心2022年度部门支出绩效自评表.xls
陇西县畜牧兽医技术服务中心2022年度部门决算公开表.xls
陇西县畜牧兽医技术服务中心2022年决算公开说明.pdf