目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县档案馆主要职责是：贯彻执行国家档案法律法规和档案工作的方针、政策，对全县档案事业实行统筹规划，宏观管理；制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施推行档案管理标准；对全县范围内各机关、团体、企事业单位和其它组织的档案工作进行业务指导；负责全县的档案保护技术与现代化管理的实施，集中统一管理全县的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的安全，维护档案资料的完整；负责收集和接收具有保存价值的重要档案、资料。
二、机构设置
陇西县档案馆内设办公室、管理股、指导股、电子档案数据中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计均为255.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.26万元,增长5.91%,主要原因是人员增加，工资调资增资，财政拨入驻村帮扶补助经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计254.96万元,其中：财政拨款收入250.87万元,占98.40%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入4.09万元,占1.60%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计252.98万元,其中：基本支出213.02万元,占84.20%；项目支出39.96万元,占15.80%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为251.40万元。与上年相比,各增加12.48万元,增长5.22%。主要原因是人员增加，工资调资增资，财政拨入驻村帮扶补助经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出250.06万元,较上年决算数增加32.32万元,增长14.84%。主要原因是人员增加，工资调资增资。
1．一般公共服务支出年初预算数为154.22万元,支出决算为221.73万元,完成年初预算的143.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调资增资。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8．社会保障和就业支出年初预算数为26.60万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的44.1%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险比例下调人员退休。
9．卫生健康支出年初预算数为7.95万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的73.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19．住房保障支出年初预算数为13.31万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的65.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.70万元。其中：人员经费190.81万元,较上年决算数增加17.52万元,增长10.11%,主要原因是人员增加，增资调资。人员经费用途主要包括基本工资70.2万元、津贴补贴67.46万元、奖金5.98万元、社会保障缴费17.55万元、住房公积金8.78万元、对家庭和个人的补助20.85万元。
公用经费21.89万元,较上年决算数增加2.6万元,增长13.48%,主要原因是人员增加，其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费7.17万元、工会经费2.41万元、其他交通费用5.18万元、差旅费0.04万元、取暖费7.09万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出21.89万元,机关运行经费主要用于开支档案馆运行。机关运行经费较上年决算数增加2.6万元,增长13.48%,主要原因是人员增加，其他交通费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本部门没有相关数据。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.12万元,主要用于档案馆电费。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2．公务接待费全年预算数为0.22万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，减少公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年所有预算进行了整体评价，其中基本支出213.02万元,占84.20%；项目支出39.96万元,占15.80%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评100分，自评良好等级。
对本部门一个项目开展了绩效自评，年初预算20万元，全年支出20万元，执行率100%。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目绩效目标进行分析，项目与批复下达相符。
(二) 绩效自评结果
1.项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 （2022年度） | |||||||||
项目名称 | 档案馆管护费 | ||||||||
主管部门及代码 | 6211221810002 | 实施单位 | 陇西县档案馆 | ||||||
年度资金总额 | 20.0000 | ||||||||
项目资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
档案馆管护费 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 10 | 100.00 | 10 | |||
总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
充分发挥档案馆“五位一体”功能，建成数字化档案馆 | 提升爱国主义教育基地服务功能，加强档案安全保管基地建设，完善档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心建设，及建成全覆盖规范化电子档案数据中心。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 8.00 | 100 | 100 | % | 8.00 | ||
立项程序规范性 | 5.00 | 100 | 100 | % | 5.00 | ||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 7.00 | 100 | 100 | % | 7.00 | |||
绩效指标明确性 | 5.00 | 100 | 100 | % | 5.00 | ||||
资金投入 | 预算编制科学性 | 5.00 | 100 | 100 | % | 5.00 | |||
资金分配合理性 | 5.00 | 100 | 100 | % | 5.00 | ||||
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 3.00 | 100 | 100 | % | 3.00 | ||
资金使用合规性 | 6.00 | 100 | 100 | % | 6.00 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 6.00 | 100 | 100 | % | 6.00 | |||
制度执行有效性 | 6.00 | 100 | 100 | % | 6.00 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 6.00 | 100 | 100 | % | 6.00 | ||
产出质量 | 质量达标率 | 6.00 | 98 | 100 | % | 6.00 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 6.00 | 100 | 100 | % | 6.00 | |||
产出成本 | 成本节约率 | 8.00 | 100 | 100 | % | 8.00 | |||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 8.00 | 100 | 100 | % | 8.00 | ||
满意度 | 10.00 | 95 | 95 | % | 10.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
我部门在2022年度部门决算中反映的档案馆护费项目绩效自评情况：根据《财政部关于印发（项目支出绩效评价管理办法）的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合实际情况，结合下述相关适用的评价方法做出本项目评价： 经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出没有超出预算。效率性：对全县档案移交全部进行登记，及时的进行档案验收、杀毒及库房上架，充分发挥了全县档案验收成员单位作用，有效促进单位做到档案整理、移交同步，随时收集，及时归档。可持续性：认真开展节假日电话预约查档服务和实行无偿服务。使利用率大幅度提高，利用效果明显，对维护公民的合法权益，保障社会稳定起到积极作用，得到社会和群众的高度评价和认可。 存在的问题：1、档案管理工作不规范。2、档案管理流程不明确。 3、档案管理现代化程度不高。 需要改进措施：1、加强档案管理工作建设。2、进一步完善档案工作的设施设备。
(三)部门绩效评价结果
部门支出绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||||||||
部门名称 | 陇西县档案馆 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 6211221810002 | 单位类型 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||||||||
年度资金总额 | 202.0000 | |||||||||||||||
部门资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
陇西县档案馆 | 7.8000 | 7.8000 | 7.8000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||||
陇西县档案馆 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||||
陇西县档案馆 | 8.6800 | 8.6800 | 21.6900 | 10 | 249.88 | 24.99 | ||||||||||
陇西县档案馆 | 163.3900 | 163.3900 | 190.6600 | 10 | 116.69 | 11.67 | ||||||||||
陇西县档案馆 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 10 | 100.00 | 10.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 集中统一管理全县的档案、资料，保守党和国家的秘密，确保档案的安全，维护档案资料的完整；负责收集和接收具有保存价值的重要档案、资料。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||
绩效指标明确性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
预算配置 | 在职人员控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||||||||
“三公经费”变动率 | 2.00 | 10.00 | 10 | % | 2.00 | |||||||||||
重点支出安排率 | 2.00 | 90.00 | 90 | % | 2.00 | |||||||||||
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2.00 | 95.00 | 95 | % | 2.00 | |||||||||
预算调整率 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | % | 2 | |||||||||||
支付进度率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||||||||||
公用经费控制率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
“三公经费”控制率 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | % | 2 | |||||||||||
政府采购执行率 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||||||||
资金使用合规性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
预决算信息公开性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
基础信息完善性 | 2.00 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||||||||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||||||||
资产管理安全性 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||||||||||
固定资产利用率 | 3.00 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||||||||||
产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | |||||||||
完成及时率 | 8.00 | 100.00 | 100 | % | 8.00 | |||||||||||
质量达标率 | 8.00 | 100.00 | 100 | % | 8.00 | |||||||||||
重点工作办结率 | 8.00 | 100.00 | 100 | % | 8.00 | |||||||||||
效果 | 履职效益 | 社会效益 | 10.00 | 100.00 | 100 | % | 10.00 | |||||||||
生态效益 | 8.00 | 100.00 | 100 | % | 8.00 | |||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 8.00 | 100.00 | 100 | % | 8.00 | |||||||||||
总分: 100.00 | ||||||||||||||||
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇西县档案馆2022年度部门决算公开表.xlsx
陇西县档案馆2022年度部门决算公开说明.pdf