目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县人民代表大会常务委员会办公室属于地方国家权力机关常设机构县人大常委会的办事机构。主要工作职责：负责常委会机关日常政务、事务、行政管理的综合协调工作，常委会会议、常委会主任会议的会务工作，常委会公文及会议材料的起草和印刷、会议记录等工作；负责中央、省、地、县有关部门来文和各乡镇人大来文的协调办理工作；接待和办理人民群众来信来访；负责机关思想政治、文秘、文档管理、机要、保密、信息及机关财务管理、安全生产保卫、劳资管理、环境卫生、后勤服务等工作；负责办理常委会交办的其它事宜。
二、机构设置
陇西县人大常委会设有办公室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、农业与农村工作委员会、信访室、代表联络工作办公室共8个工作机构。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格内容详见附件，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为690.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.09万元,下降18.91%,主要原因是人员经费、项目经费减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计686.46万元,其中：财政拨款收入682.96万元,占99.49%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3.50万元,占0.51%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计686.84万元,其中：基本支出641.04万元,占93.33%；项目支出45.81万元,占6.67%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为687.20万元。与上年相比,各减少154.39万元,下降18.35%。主要原因是人员经费、项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出684.70万元,较上年决算数减少152.65万元,下降18.23%。主要原因是人员经费、项目经费减少。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为531.88万元,支出决算为611.06万元,完成年初预算的114.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费减少。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
8.社会保障和就业支出年初预算数为78.84万元,支出决算为31.70万元,完成年初预算的40.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
9.卫生健康支出年初预算数为23.55万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的69.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
19.住房保障支出年初预算数为37.41万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的63.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出641.04万元。其中：
人员经费527.62万元,较上年决算数减少80.51万元,下降13.24%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资154.85万元、津贴补贴175.45万元、奖金17.44万元、社会保障缴费31.31万元、住房保障支出23.58万元、对个人和家庭补助108.24万元。
公用经费113.42万元,较上年决算数增加25.33万元,增长28.76%,主要原因是上年度经济业务支出转到本年形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出113.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费28.75万元，印刷费7.81万元，邮电费1.95万元，取暖费4.82万元，差旅费9.94万元，维护费6.86万元，工会经费6.24万元，其他交通费用（公务员交通补贴）39.06万元，办公设备购置7.71万元。机关运行经费较上年决算数增加25.33万元,增长28.75%,主要原因是上年度经济业务支出转到本年形成支出。
本年度会议费支出8.84万元,较上年决算数减少104.72万元,下降92.22%,主要原因是计划于2022年年底召开的人大会议于2023年1月份召开，本年度未形成支出。本年度培训费支出12.32万元,较上年决算数减少10.81万元,下降46.74%,主要原因是受疫情影响，省市人大举办培训班减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.71万元,其中：政府采购货物支出7.71万元。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。流动资产3.8万元，主要包括现金、银行存款、财政应返还额度和其他应收款等；固定资产212.89万元，主要包括：办公用房1550平方米，58.17万元；公务用车1辆43.8万元；办公设备等其他固定资产110.92万元；
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费用由机关事务中心统一管理，公务车本单位保留1辆公务车由机关事务中心纳入预算管理,与上年决算数一样。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金74.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年，根据《陇西县县级会议管理办法》，坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则办好县人民代表大会，聚焦推进脱贫攻坚、促进县域经济发展、解决群众普遍关切的问题，找准监督工作的着力点，完善监督工作方式方法，通过听取审议专项工作和执法检查，综合运用专项视察调研、专题询问、专项工作评议等监督手段，依法开展法律监督和工作监督。有计划地组织人大代表在县内进行集中培训；适时组织部分代表外出参加人大系统业务知识培训。较好地完成了各项目标任务。绩效目标总体完成情况良好部门绩效评价得分96.80分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件)
我部门在2022年度部门决算中反映人大会议经费、代表工作、人大代表履职能力提升经费等3个项目绩效自评结果。人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为29分。项目全年预算数为45万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2022年县十八届人大第二次会议于2023年1月召开，绩效目标未能实现。代表工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.4万元,执行数为28万元。项目绩效目标完成情况：严格按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，服务和保障代表依法履职，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，认真组织代表开展视察、调研工作。人大代表履职能力提升经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为12万元。项目绩效目标完成情况：2022年度人大代表履职能力提升经费财政拨款12万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金主要用于人大代表培训发生的差旅费、培训费、授课教师的劳务费及与培训有关的其他费用。资金的使用低于项目预算，原因是2022受疫情影响，严格控制培训次数。在绩效管理工作中发现的主要问题及原因：一是使用公务卡方面还不够规范，需要进一步加强。二是工作预见性不够，导致预算编制不够科学合理。在下一年度的预、决算工作中，应摒弃“认为预算编制仅是财务人员的工作，业务股室不参与其中”的错误观念，在预算执行、决算编制、送审、批复、公开等工作中，进一步提高工作预见性及工作效率，提升数据准确度，确保预决算工作更贴合实际工作。 三是需要进一步完善并严格执行财务管理制度，挖掘单位的节支潜力，提高财政资金使用效益，切实做到“依法理财、科学理财、民主理财”。下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好公用经费资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。
(三) 部门绩效评价结果
部门整体支出绩效自评报告（见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
陇西县人民代表大会常务委员会办公室2022年度项目支出绩效自评表（一）.xlsx
陇西县人民代表大会常务委员会办公室2022年度项目支出绩效自评表（二）.xlsx
陇西县人民代表大会常务委员会办公室部门绩效评价报告.doc
陇西县人大常委会办公室2022年度部门决算公开说明.pdf