目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
部门基本职能：承担宣传和贯彻执行国家有关农机法律、法规和方针、政策；制定并组织实施全县农机发展规划；负责全县农机技术服务，并承担本辖区农机购置补贴，农机推广等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
陇西县农机服务中心设办公室、业务管理股、农机推广股3个内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
陇西县农机服务中心参照公务员管理5人。
（三）管理的事业单位
下属单位1个陇西县职业技术学校农机分校。
（四）人员情况及增减变动原因
县农机服务中心经县委批准，下设农机分校为全额拨款事业单位，核定事业编制35人，其中，参照公务员管理5人，截至2022年12月31日实有在职人员29人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）。
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1811.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加789.27万元,增长77.18%,主要原因是农业生产发展资金农机具购置补贴资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1811.90万元,其中：财政拨款收入1811.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1811.90万元,其中：基本支出369.26万元,占20.38%；项目支出1442.64万元,占79.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1811.90万元。与上年相比,各增加829.27万元,增长84.39%。主要原因是农业生产发展资金农机具购置补贴资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1811.90万元,较上年决算数增加829.27万元,增长84.39%。主要原因是农业生产发展资金农机具购置补贴资金增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为313.3472万元,支出决算为1811.9万元,完成年初预算的578.24%,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展资金农机具购置补贴资金增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为47.0476万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的58.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为13.5588万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的80.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4．农林水支出年初预算数为295.36万元,支出决算为1760.66万元,完成年初预算的596.1%,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展资金农机具购置补贴资金增加。
5．住房保障支出年初预算数为17.99万元,支出决算为12.70万元,完成年初预算的70.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出369.26万元。其中：人员经费352.45万元,较上年决算数增加13.04万元,增长3.84%,主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资136.06万元、津贴补贴81.38万元、奖金34.78万元、绩效工资49万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.75万元、职业年金缴费5.77万元、职工基本医疗保险缴费8.3万元、公务员医疗补助缴费2.44万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金12.69万元。公用经费16.81万元,较上年决算数增加2.06万元,增长13.96%,主要原因是安排疫情防控资金。公用经费用途主要包括办公费5.12万元、印刷费1.2万元、水费0.08万元、电费0.45万元、邮电费0.14万元、取暖费1.15万元、物业管理费1.08万元、差旅费0.84万元、工会经费3万元、其他交通费用3.75万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出16.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.12万元、印刷费1.2万元、水费0.08万元、电费0.45万元、邮电费0.14万元、取暖费1.15万元、物业管理费1.08万元、差旅费0.84万元、工会经费3万元、其他交通费用3.75万元。机关运行经费较上年决算数增加2.06万元,增长13.97%,主要原因是安排疫情防控资金。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计459.31万元,其中：政府采购货物支出459.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,陇西县农机服务中心共有固定资产103.4577万元，其中：土地、房屋及构筑物（宗、幢），价值24.6266万元，通用设备35台，价值11.971万元，专用设备25台，价值6.0807万元，家具、用具等118（张、把、个），价值6.053万元，在建工程0.00万元，无形资产名义价值0.0001万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度预算进行了整体评价，其中,基本支出拨款369.26万元，占总收入的20.38%；项目支出拨款1442.64万元,占79.62%。绩效目标总体情况完成良好，项目自评94.95分，自评良好等级。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映2022年农机培训工作经费。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是培训师资力量严重不足，教师知识老化，二是培训资金和设备短缺，三是集中学员参训存在困难。下一步改进措施：一是要加强教师对新知识，新技术的学习，提高自身业务水平；二是要做好农机新机具，新技术的宣传和推广应用，激发农民参加培训的积极性。
(三)部门绩效评价结果
见附件
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陇西县农机服务中心决算公开表.xlsx
陇西县农机服务中心2022年度部门决算说明.pdf