目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况.
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、单位管理转移支付表
十三、单位整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、单位职责
陇西县体育运动中心主要以发展全民健身为目的，加强中小学生体质，提高职工健康意识为职能的单位。在发展各项体育运动的基础上，加大对体育场馆的建设，以及对各社区的活动场的积极改造，为全民健身创造良好的硬件设施。
二、机构设置
（一）机关内设机构
无
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
体育运动中心下属单位一个，陇西县少年儿童业余体校。内设5个职能处室，即办公室、业务股、竞训股、项目办公室、总务办公室、财务办公室。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支为体育运动中心预算收支情况。县体育运动中心和所属单位经费由体育运动中心财务室统一核算。
（一）收入预算
2023年收入预算409.23万元（详见单位预算公开表 1,2），比2022年预算减少70.82万元，减少63.38%，减少的主要原因是项目预算减少。包括：政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算409.23万元（详见单位预算公开表 3），比2022年增加44.81元，增加12.3%，增长的主要原因是人员经费标准提高。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1、文化体育与传媒支出297.74万元
2、社会保障和就业支出68.84万元
3、医疗卫生与计划生育支出16.48万元
4、住房保障支出26.17万元
四、一般公共预算情况
2023 年一般公共预算支出409.23万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出409.23万元，比 2022 年预算增加44.81万元，增加12.3%，增长的主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
1．项目申报情况
2023年陇西县体育运动中心申请项目共0个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额0.00万元,占项目预算申报总额的0%。
2．项目支出增减情况
2023年部门预算项目支出0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金安排的项目支出0元。与2022年保持一致。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
“三公”经费预算0.51万元，比2022年预算减少0.0062万元。下降 1.3%。
1.因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费 0.51万元，比2022年预算减少0.0062万元，下降 1.3%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。2023年计划公务接待费用控制在10批次、100人次之内。
3.公务用车购置及运行维护费 0.00万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4.培训费 0.00万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
我单位为全额事业单位，无机关运行经费。（事业单位运行经费支出29.77万元，其中:上年结转0.00万元,本年财政拨款安排29.77万元,较2022年增加45.77万元，增长18.17%。主要原因是:人员工资增加。
七、政府采购安排情况
2023年陇西县体育运动中心采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
八、国有资产占用情况
部门固定资产138.51万元，主要包括：办公用房583.56平米，52.14万元；办公设备等其他固定资产86.37万元；2023 年拟采购固定资产约5.00万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具等。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。（二）国有资本经营预算支出情况
2023年无使用国有资本经营预算拨款安排支出，相关表格为空表。
（三）非税收入情况
2023年预算无非税收入，相关表格为空表。
（四）重点项目情况
2023年预算无重点项目，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022 年预算绩效管理工作情况。
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标，暂未涉及部门预算项目绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）要求，以 1-6 月、1-9 月两个时段为节点，集中对部门整体绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。3.2022年绩效评价管理：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号）工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.单位预算：单位预算是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，是机关本身及其所属单位实现其职能或事业计划的财力保证，是各级总预算构成的基本单位。
2022年度陇西县体育彩票公益金使用情况统计总表.xls
陇西县体育运动中心2023年部门预算公开(1).PDF