陇西县人民政府预算决算陇西中共陇右工委纪念馆2023年部门预算公开说明

一、部门职责

陇西中共陇右工委纪念馆属于县委事业单位，其主要职责是褒扬先烈，教育后人，弘扬革命传统，传承爱国主义精神，展现陇右地下斗争的革命精神风范，发挥爱国主义教育和红色旅游功能。革命文物、革命史料和烈士遗物陈列，革命史料征集研究、鉴定、修复，烈士文物档案的建立与文物保管，组织革命烈士纪念活动，中共陇右地下斗争历史研究，红色旅游革命遗址遗迹参观、讲解、摄影留念。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

陇西中共陇右工委纪念馆为独立核算的一级预算单位，设有文物资料室、文物征研室、综合办公室内设机构。

截止2022年底共有人员4人，其中财政供给在职4人。年内退休1人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无。

（三）其他事业单位

无。

三、部门预算情况说明

2023年陇西中共陇右工委纪念馆预算收入553012.77元，其中：一般公共预算财政拨款收入553012.77元，上年结转0元，预算支出553012.77元，较2022年预算收支479189.2元增加73823.57元，增加15.4%，主要原因是人员增加1人。

政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元。

（一）基本支出

陇西中共陇右工委纪念馆属一类预算单位，核定基本支出预算523012.77元，其中：人员经费486257.49元；公用经费36755.28元。较2022年449189.2元增加73823.57元，增加16.4%，主要原因是人员增加1人。

（二）机关运行经费安排情况说明

2023年陇西中共陇右工委纪念馆机关运行经费共安排36755.28元。主要用于：机关运行公杂费、车辆运行费、人员差旅费、公用取暖费、公务接待费、车补及工会经费。

（三）项目支出

1．项目申报情况

2023年陇西中共陇右工委纪念馆申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额30000元,占项目预算申报总额的100%。所有申报都严格按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》文件要求，程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

2．项目支出增减情况

2023年部门预算项目支出30000元，其中：一般公共预算财政拨款30000元，政府性基金安排的项目支出0元。与2022年一致。

（四）非税收入

2023年本部门预算无非税收入。

（五）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出418359元,其中:上年结转0元,本年财政拨款安排418359元,较2022年增加59730.8元，增长16.6%，主要原因是: 人员增加1人。

四、单位“三公”经费和其他重要事项说明

（一）编制范围

陇西中共陇右工委纪念馆2023年“三公”经费共605元，机关运行经费36755.28元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1、因公出国（境）费用0元。与2022年一致。

2、公务接待费605元。与2022年的703.2元相比减少了98.2元，主要原因是公用经费预算减少。

3、公务用车购置费0元，与2022年一致。

4、公务用车辆保有量0辆。公务用车运行维护费0元，与2022年一致。

(三) 政府采购情况

2023年陇西中共陇右工委纪念馆采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元。

五、单位预算绩效评价情况

2023年实行绩效考评管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目1个，涉及30000元，占部门预算安排总额的100%。

六、政府性基金支出情况

陇西中共陇右工委纪念馆无政府性基金支出预算。

七、国有资本经营支出情况

陇西中共陇右工委纪念馆无政府性基金支出预算。

八、国有资产占用情况说明

1、部门流动资产725.05元，主要包括现金、银行存款、财政应返还额度和其他应收款等；

2、部门固定资产40190.21元，主要包括办公设备等其他固定资产40190.21元；

3、部门在建工程0元。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

附表：

1. 2023年部门预算收入支出表

2. 2023年部门预算收入总表

3. 2023年部门预算支出总表

4. 2023年财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出表

7. 一般公共预算财政拨款项目支出表

8. 一般公共预算“三公”经费支出表

9. 政府性基金预算支出表

10.政府采购及购买服务预算表