目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、部门整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
根据陇办发〔2021〕73号文件精神，我局贯彻落实党中央、省委、市委、和县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导，其主要职责是：贯彻落实上级有关城市管理综合执法有关工作的规定，依据法律法规和规章，组织起草全县实行城市管理综合执法领域的规范性文件，并具体实施；负责城市市容和环境卫生管理等方面的行政许可工作；负责城市市容和环境卫生管理工作；负责行使环境管理方面法律、法规、规章规定的使用高音广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客等噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及有关的行政强制权；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内国有土地上未取得或者未按《建设工程规划许可证》建设的违法建设案件以及擅自搭建临时建筑物、构筑物的行政处罚权及有关的行政强制权；负责行使市场监管方面法律、法规、规章规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权及有关的行政强制权；负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路摆摊设点和违法停放车辆等行为的行政处罚权及有关行政强制权；负责行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关行政强制权；履行法律、法规、规章或县人民政府规定的有关城市管理综合执法方面的其他职责。
二、机构设置
（一）机关内设机构
设综合办公室、法制宣教股、综合执法股、监察内审股、行政审批服务股。设城市环境管理执法大队、城市规划管理执法大队、城市交通管理执法大队、城市市场管理执法大队、城市河道管理执法大队5个事业机构。所属巩昌环卫管理站、文峰环卫管理站两个站所。核定行政编制9人，事业编96人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
设城市环境管理执法大队、城市规划管理执法大队、城市交通管理执法大队、城市市场管理执法大队、城市河道管理执法大队5个事业机构。所属巩昌环卫管理站、文峰环卫管理站两个站所。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括局机关预算和所属事业单位预算收支情况。
（一）收入预算
2023年部门预算收入2044.44万元（详见部门预算公开表），全部为一般公共预算收入。较2022年预算增加128.98万元，上升6.31%，主要原因是人员经费标准提高。
（二）支出预算
2023年支出预算2044.44万元，较2022年1915.46万元增加128.98万元元，上升6.31%，主要原因是人员经费标准提高。
当年财政拨款主要是：
1、社会保障和就业支出172.22万元
2、医疗卫生和计划生育支出66.35万元
3、城乡社区支出1728.87万元
4、住房保障支出77万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2044.44万元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
2023年基本支出1464.44万元，较2022年1335.46万元增加128.98万元，上升8.81%，主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
2023年项目支出580万元，较2022年580万元，无变化。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年“三公”经费、培训费、会议费资金来源全部为一般公共预算。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2022年无变化。
2、公务接待费1.31万元，较2022年减少0.09万元，下降6.43%，主要原因是人员减少。
3、公务用车购置费0万元，较2022年无变化。
4、公务用车运行维护费8.4万元，与2022年无变化。
5、培训费0.3万元，较2022年无变化。
6、会议费0.6万元，与2022年0.8万元减少0.2万元，下降25%，主要是减少会议室租费。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费预算支出92万元，较2022年预算97.66万元减少5.66万元，下降5.8%，主要原因是人员减少。其中办公费19.4万元，印刷费0.6万元，水费1.2万元，电费1.08万元，邮电费2.5万元，取暖费6.8万元，差旅费16.02万元，维修（护）费4.2万元，会议费0.6万元，培训费0.3万元，公务接待费1.31万元，专用材料费2.13万元，劳务费1.2万元，委托业务费1.5万元，工会经费12.04万元，公务车运行维护费8.4万元，其他交通费用12.72万元。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算总额210.85万元，其中：政府采购货物预算210.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3352.556233万元，其中土地、房屋及构筑物价值271.604333万元，通用设备价值2892.0036万元（主要是环卫车辆），专用设备价值99.613万元（主要是垃圾箱），家具、用具、装具及动植物价值89.3353万元。2023年度拟采购固定资产0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无该项预算。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年无该项预算。
（三）非税收入情况
2023年本单位部门预算罚没收入20.00万元，垃圾处理费280.00万元。
（四）重点项目情况
1.重点项目名称：环卫包干经费；城镇垃圾清理工作专项经费；洒水车、抑尘车运行及河道清理经费；转运站运行经费。
2.项目实施主体：陇西县城市管理综合执法局巩昌环卫管理站、陇西县城市故那里综合执法局文峰环卫管理站
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；确保城市规划区内垃圾的清扫、清运及处置。
4.年度预算安排：环卫包干经费300万元；城镇垃圾清理工作专项经费200万元；洒水车、抑尘车运行及河道清理经费30万元；转运站运行经费30万元。
5.项目概括：陇西县城市管理综合执法局加大对城市规划区环境卫生的保洁及机械化装备的投入力度，并逐步扩大机扫面积，着力提高精细化作业水平和道路洁净度；实行结果导向机制，加大对城乡结合部、城中村、河道等区域垃圾堆和垃圾滩的清理清运力度；加强建筑渣土处置管理，坚持源头管控，探索建立建筑渣土处置监管信息平台，加强“两点一线”全程监管，逐步推进建筑渣土处置规范化、管理长效化；为加快城市生活垃圾处理步伐，提高城市生活垃圾处理质量，改善、维护城市市容和环境卫生，促进可持续发展，城市生活垃圾的治理，实行减量化、资源化、无害化，确保城市环卫工作高效运行。
6.项目总目标：清扫覆盖面达到98%，处置率达到100%，使全县整体环境卫生保持良好态势，大幅提升居民人居生活水平，增强市民生活幸福指数。
7.项目立项依据：根据陇西县人民政府会议纪要［2014］第11次精神和陇编委发［2014］18号文件，从2014年11月1日起，环卫工作及人员由巩昌镇人民政府、文峰镇人民政府整体划转到陇西县城市管理综合执法局；陇西县人民政府办公室关于印发《陇西县城市生活垃圾处理费征收管理办法（试行）》的通知（陇政办发〔2018〕114号）2019年9月份以前收缴的垃圾处理费、全部上缴财政专户，实行“收支两条线”，由财政专户预付后用于垃圾的收集、运输等；2019年9月份以后，收缴的垃圾处理费全部上缴国库特申请城镇垃圾清理工作专项经费项目；依据陇西县市政公司划拨洒水车1辆，2021年采购抑尘车1辆2021年城市规划区洒水车、抑尘车运行及河道清理支出陇西县城市规划区洒水作业，降温、防尘，改善生态环境；陇西县城区垃圾收运系统工程建设项目可行性研究报告的批复（定发改投资﹝2016﹞75号，定西市住房和城乡建设局关于陇西县城区生活垃圾收运系统工程初步设计的批复（定建发﹝2018﹞396号）陇西县发展和改革局关于调整陇西县城区垃圾收运系统部分建设内容的批复（陇发改函字﹝2018﹞36号)2019年底投入运营，确保垃圾转运站运转、包括水电费，污水处理。
（五）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付。
十、预算绩效管理情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及金额共计580万元，其中环卫包干经费300万元；城镇垃圾清理工作专项经费200万元；转运站运行经费50万元；洒水车、抑尘车及河道垃圾清理经费30万元。涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出580万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
陇西县城市管理综合执法局2023年预算公开表（部门）最新.xls
陇西县城市管理综合执法局2023年部门预算公开说明.pdf