目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况.
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、部门整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
陇西县市政管理所是隶属于住房和城乡建设局下设的全额事业单位，为四类单位。主要负责城区、文峰、原机修厂、西北铝公共绿地、居住区绿地、风景林地和干道绿化带等绿化工程的建设和管护工作；负责城区市政设施的管理与维护；负责城区照明设施的管理与维护；负责城区防汛排洪及设施的管护工作。另外，根据住房和城乡建设局安排，我所还承担长安路及东兴北路等六个铁路平交道口管理工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
无
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
本单位系《陇西县机构编制委员会关于成立陇西县市政管理的通知》（陇编委发【2004】14号）、(陇编委发【2008】03号)《陇西县机构编制委员会关于县城市管理行政执法局等4个单位增加事业编制的通知》以及(陇编委发【2022】25号)《中共陇西县委机构编制委员会关于给县重点建设项目管理办公室增加事业编制的通知》核定事业编制34名。现下设一室三股：办公室，绿化股，路灯股，管护股。单位编制数为34人，现有工作人员48人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支为直属单位预算收支情况。
（一）收入预算
2023年陇西县市政管理所预算收入21151558.00元（详见部门预算公开表），其中：一般公共预算财政拨款收入10486558.00元，政府性基金预算财政拨款收入10665000.00元，财政专户管理资金收入0元。较2022年预算增加4001058.00元，增长23.33%，主要原因是绿化管护面积及城区路灯的增加。
（二）支出预算
2023年陇西县市政管理所预算支出21151558.00元。较2022年17150500.00元增加4001058.00元，增长23.33%，主要原因是绿化管护面积及城区路灯的增加。当年财政拨款主要是：
1、城乡社区支出19937658.00元
2、社会保障和就业支出538200.00元
3、卫生健康支出241800.00元
4、社会保障和就业支出30300.00元
5、住房保障支出403600.00元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出10486558.00元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
我单位属四类预算单位，核定基本支出预算5486558.00元，其中：人员经费5094500.00元；公用经费392058.00元。
2023年基本支出5486558.00元，较2022年4760500.00元增加726058.00元，增加13%，主要原因是人员工资的调整。
（二）项目支出
1、项目分类分级情况
2023年我所项目其中城区路灯电费4000000.00元，路灯维修材料及设备采购480000.00元，喷泉运行经费200000.00元，办公地点租赁费170000.00元，库房租赁费100000.00元，道口经费50000.00元，绿化管护经费（自管）1607000.00元，绿化管护经费（委托）9058000.00元。
2、项目支出增减情况
2023年部门预算项目支出15665000.00元(其中：一般公共预算财政拨款5000000.00元，政府性基金安排的项目支出10665000.00元),较2022年12390000.00元增加3275000.00元，增加21%，主要增加原因是绿化管护面积较去年增加。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年“三公”经费、培训费、会议费资金来源全部为一般公共预算支出。其中：
1、因公出国（境）费用0元，与2022年一致。
2、公务接待费6400元，较2022年6500元减少100元，主要原因是人员减少。
3、公务用车购置费0元，与2022年一致。
4、公务用车运行维护费56000.00元，与2022年一致。
六、机关运行经费财政拨款情况
运行经费预算支出392058.00元，较2022年393900.00元减少1842.00元，下降0.46%，主要原因是单位办公地点搬迁，办公面积减少，取暖费减少。其中办公费166600.00元，取暖费25558.00元，差旅费73500.00元，公务接待费6400.00元，工会经费64000.00元，公务车运行维护费56000.00元。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算总额10910800.00元。其中公用经费预算打印机2台4000.00元；道口经费12000.00元；路灯维修材料及设备采购480000.00元；喷泉运行经费200000.00元；绿化管护经费（自管）1157300.00元；绿化管护经费（委托）9057500.00元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3159839.00元。其中家具、用具242 （张、把、个）67252.00元；专用设备32（件、台、套）129655.00元；通用设备86（件、台、套）2962932.00元（包括车辆10辆，一般公务用车0辆，清洁卫生车辆（绿化喷洒车）5辆，工程作业车辆（路灯升降车）2辆，小型客车（面包车）1辆，载货汽车（含自卸汽车）2辆）。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年本单位政府性基金预算支出为10665000.00元，其中绿化管护经费（自管）1607000.00元，绿化管护经费（委托）9058000.00元。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本性经营情况。
（三）非税收入情况
2023年本单位部门预算非税收入城市道路挖掘修复费20000.00元。
（四）重点项目情况
1.重点项目名称：办公地点租赁费，库房租赁费，城区路灯电费，路灯维修材料及设备采购，喷泉运行经费，道口经费，绿化管护经费（自管），绿化管护经费（委托）。
2.项目实施主体：陇西县市政管理所
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；确保单位及市政设施正常平稳运行。
4.年度预算安排：其中办公地点租赁费170000.00元，库房租赁费100000.00元，城区路灯电费4000000.00元，路灯维修材料及设备采购480000.00元，喷泉运行经费200000.00元，道口经费50000.00元，绿化管护经费（自管）1607000.00元，绿化管护经费（委托）9058000.00元。
5.项目概括：因单位无办公场所，为保证单位正常运行租办公场所及库房一处；为保证城区全面、安全照明,城区街道做到通宵亮灯，保证城市居民的安全出行；不定期对喷泉进行巡查，对损坏的设备及时进行维修，保证了喷泉的正常运行；我单位负责长安路两处，宏滕铝业公司一处，人民西路两处，宇臻木料市场1处平交道口的管理维护; 我所委托管护区绿化面积为507885.5平方米，每平方13.27元。行道树16759棵，每株管护费14.16元；自管绿化面积65459.5平方米，行道树29295棵。绿化苗木的日常养护，包括树木补植补造，病虫害防治、防冻液喷洒及保温棚搭建，各类工具及配件和物资采购，车辆维修及燃油，水费，劳保费用；我所负责鼓楼文化广场、人民广场、滨河路加水点阀门水阀接头等维修，绿篱机、油锯等工具维修。
6.项目总目标：保障单位的正常运行；城区路灯的安全照明；喷泉的正常运行；保证道口安全畅通；保证城区绿化补植补造、浇水、施肥等管护工作。
7.项目立项依据：因单位无办公场所，为保证单位正常运行租办公场所及库房一处；我单位现有管辖安装路灯的主街道和小巷道108条，东至康美、西至首阳、城区内各主干路段及小巷道；我单位负责人民广场喷泉、文化广场、建新广场、渭水风情线喷泉维护及管理；我单位负责长安路及人民西路等六处铁路平交道口的管理维护；根据陇西县基建审核中心审定的《陇西县道路绿化管护工程预算的审核》（陇基审报【2011】41号）的结果，自管管护区绿化管护为（三级管护），委托管护区绿化管护为（二级管护）。
十、预算绩效管理情况
2023年实行绩效考评管理的项目有8个，其中，涉及一般公共预算拨款支出的项目6个，涉及资金5000000.00元，涉及政府性基金支出的项目2个，涉及资金10665000.00元，整体绩效涉及一般公共预算拨款支出 5486558.00元，已全部进行绩效申报。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
市政管理所2023年预算公开表.xls
陇西县市政管理所2023年预算公开说明.pdf