目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
五、预算绩效评价情况
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营支出情况.
八、国有资产占用情况说明
九、专业名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、 2023年部门预算收入支出表
二、 2023年部门预算收入总表
三、 2023年部门预算支出总表
四、 2023年财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
九、 政府性基金预算支出表
十、政府采购及购买服务预算表
十一、财政专户管理非税收入支出表
十二、部门(单位)整体支出绩效目标申报表
十三、县本级财政支出项目绩效目标申报表
一、部门职责
陇西县委政法委员会主要职责是：中共陇西县委政法委员会是陇西县党委领导和管理政法工作的职能部门和重要组织形式，其主要职能是宏观指导、协调、监督、检查人民法院、检察院、公安机关、司法行政等部门开展工作，维护社会稳定和谐。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
陇西县委政法委员会内设办公室、维稳办、平安建设室、防范邪教室、执法督导室、信息政研室六个股室；共核定行政编制10名，实有人数10名。机关工勤编制1名；陇西县委政法委员会1个直属事业单位——陇西县社会治安综合治理中心，共核定事业编制8名，实有人数6名。
（二）参照公务员法管理的事业单位
陇西县委政法委员会下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
陇西县委政法委员会下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：陇西县社会治安综合治理中心。
三、部门预算情况说明
2023年陇西县委政法委员会预算收入5869679.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入2869679.36元，上年结转0元，预算支出2869679.36元，较2022年预算收支2568869.81元增加300809.55元，增加11.71%，主要原因是申请项目经费增加及人员调动。
政府性基金预算财政拨款收入3000000元，财政专户管理资金收入0元。
（一）基本支出
2023年陇西县委政法委员会属一类预算单位，核定基本支出预算2429679.36元，其中：人员经费2169897.48元；公用经费259781.88元。较2022年2238869.81元增加190809.55元，增加8.52%，主要原因是人员调动。
（二）机关运行经费安排情况说明
2023年陇西县委政法委员会机关运行经费共安排259781.88元。主要用于：机关运行公杂费、车辆运行费、人员差旅费、公用取暖费、公务接待费、车补及工会经费。较2022年270323.88元减少10542元，减少3.9%，主要原因是人员调动。
（三）项目支出
1．项目申报情况
2023年陇西县委政法委员会申请项目共7个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额3440000元,占项目预算申报总额的100%。所有申报都严格按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》文件要求，程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
2．项目支出增减情况
2023年部门预算项目支出3440000元，其中：一般公共预算财政拨款440000元，政府性基金安排的项目支出3000000元。较2022年增加110000元。主要原因是：2022年政法委暂设不良资产清收专班，另从2022年起县综治中心水电等物业费县人社不再缴纳，故项目经费申请增加。
（四）非税收入
2023年本部门预算无非税收入
（五）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出2271176.07元,其中:上年结转0元,本年财政拨款安排2271176.07元,较2022年增加234225.19元，增长11.49%，主要原因是:人员调动。
四、单位“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
陇西县委政法委员会2023年“三公”经费共2640元，机关运行经费259781.88元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1、因公出国（境）费用0元。与2022年一致。
2、公务接待费2640元。与2022年的2783.88元相比减少了143.88元，主要原因是预计上级督导检查频率逐渐下降。
3、公务用车购置费0元。
4、公务用车辆保有量0辆。公务用车运行维护费0元。
（三）政府采购情况
2023年陇西县委政法委员会采购预算总额13400元，其中：政府采购货物预算13400元、政府采购服务预算0元。
五、单位预算绩效评价情况
2023年实行绩效考评管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目6个，涉及44元，占部门预算安排总额的100%。
六、政府性基金支出情况
2023年陇西县委政法委员会政府性基金支出预算3000000元。
七、国有资本经营支出情况
2023年陇西县委政法委员会国有资本经营支出预算0元。
八、国有资产占用情况说明
1、部门流动资产0元；
2、部门固定资产0元；
3、部门在建工程0元。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附表：1、 2023年部门预算收入支出表
2、 2023年部门预算收入总表
3、 2023年部门预算支出总表
4、 2023年财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出情况表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出表
7、 一般公共预算财政拨款项目支出表
8、 一般公共预算“三公”经费支出表
9、 政府性基金预算支出表
10、政府采购及购买服务预算表
11、财政专户管理非税收入支出表
12、部门(单位)整体支出绩效目标申报表
13、县本级财政支出项目绩效目标申报表
2023年部门预算公开附表（政法委）.xls
中共陇西县委政法委员会2023年预算公开说明.pdf