一、部门职责
陇西县文化馆主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化遗产收集整理与保护等。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
陇西县文化馆是县政府核定的全额拨款的正科级事业单位，隶属于县文体广电和旅游局。下设办公室、书画组、群文组、非遗中心，共4个组，现有人数28人。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无参照公务员法管理的事业单位。
（三）其他事业单位
无其他事业单位。
三、部门预算情况说明
2023年陇西县文化馆预算收入3205632元，其中：一般公共预算财政拨款收入3205632元，上年结转0元，预算支出3205632元，较2022年预算收支3066055元增加139577元，增加4.4%，主要原因是：人员工资的增加。
政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元。
（一）基本支出
2023年陇西县文化馆属四类预算单位，核定基本支出预算3185632元，其中：人员经费29932072元；公用经费192414元。较2022年3046055元，增加139577元，增加4.4%，主要原因是：人员工资的增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2023年陇西县文化馆机关运行经费共安排192414元。主要用于：机关运行公杂费、人员差旅费、公用取暖费、公务接待费、工会经费。
（三）项目支出
1．项目申报情况
2023年陇西县文化馆申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额20000元,占项目预算申报总额的100%。所有申报都严格按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》文件要求，程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
2．项目支出增减情况
2023年部门预算项目支出20000元，其中：一般公共预算财政拨款20000元。与2022年一致。主要原因是：项目无变化。
（四）非税收入
2023年本部门预算无非税收入。
（五）政府支出功能分类指标
文化旅游体育与传媒支出2253297元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排2253297元,较2022年增加32757元，增长1.5 %。主要原因是:人员经费的增加。
四、单位“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
陇西县文化馆2023年“三公”经费共2978元，机关运行经费192414元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1、因公出国（境）费用0元。与2022年一致。
2、公务接待费2978元。与2022年的2978元相比保持一致，主要原因是控制节俭公务接待费用。
3、公务用车购置费0元，与2022年一致，主要原因是无公务用车购置费。
4、公务用车辆保有量0辆。公务用车运行维护费0元，与2022年一致,主要原因是：无公务用车。
（三） 政府采购情况
2023年陇西县文化馆采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元。
五、单位预算绩效评价情况
2023年实行绩效考评管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目1个，涉及20000元，占部门预算安排总额的100%。
六、政府性基金支出情况
2023年陇西县文化馆无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营支出情况
2023年陇西县文化馆无政府性基金支出预算。
八、国有资产占用情况说明
1、部门流动资产973.04元，主要包括现金、银行存款、财政应返还额度和其他应收款等；
2、部门固定资产2741204元，主要包括：办公用房3030平方米，1285000元；公务用车0辆0元；办公设备等其他固定资产1456204元；
3、部门在建工程0元，无在建工程。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附表：1、 2023年部门预算收入支出表
2、 2023年部门预算收入总表
3、 2023年部门预算支出总表
4、 2023年财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出情况表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出表
7、 一般公共预算财政拨款项目支出表
8、 一般公共预算“三公”经费支出表
9、 政府性基金预算支出表
10、政府采购及购买服务预算表
11、财政专户管理非税收入支出表
12、部门(单位)整体支出绩效目标申报表
13、县本级财政支出项目绩效目标申报表
2023年部门预算公开附表.xls
陇西县文化馆2023年部门预算公开.pdf