目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况.
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、部门整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人 民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)负责贯彻国家和省市县关于开发区(高新区)发展的方针、政策、决定，组织制定实施经济建设、产业发展战略和年度计划，并对重大问题进行研究，提出解决对策建议。
(二)负责编制和组织实施开发区(高新区)规划，负责土地开发和基础设施的规划、建设和管理，按规划要求和产业定位，编制年度实施方案。
(三)负责开发区(高新区)招商引资、对外经济技术合作、国有资产的经营管理。
(四)负责开发区(高新区)内规划、财政、建设、科技、人力资源和社会保障、安全、环保、统计等工作，以及企业设立、入驻、审核等工作。
(五)协调、管理和服务开发区(高新区)内企事业单位，指导分支机构或派出机构的工作，监督、检查企业生产建设情况，加强对企业的后续管理。
(六)负责开发区(高新区)建设项目的指导、监督、备案，制定落实各项管理办法、规章制度和优惠政策。对科技含量高、投资规模大、市场前景好的投资项目和对当地经济发展有重大带动作用的产业化项目，管委会可视具体情况，实行“一项一议”的办法，给予企业“一企一策”特殊扶持或奖励。
(七)负责中国甘肃·陇西中医药信息物流港发展战略、发展规划、政策措施、重大工程、管理运行等工作实施。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃陇西经济开发区管理委员会事业编制50人，根据中共陇西县委办公室陇西县人民政府办公室关于印发甘肃陇西经济开发区管理委员会(甘肃省陇西高新技术产业开发区管理委员会)职能配置内设机构和人员编制规定的通知（陇办发〔2021〕75号）文件精神，开发区(高新区)管委会设6个内设机构，均为副科级建制。内设机构为综合办公室、经济发展局、规划建设局，加挂房地产管理局牌子、科学技术局、招商合作局，加挂中国甘肃·陇西中医药信息物流港管理办公室，开发区企业管理服务办公室、展馆管理服务办公室牌子、环境保护和应急管理局。设立陇西县财政局开发区分局等9个开发区分局，在相关内设机构加挂牌子，各分局局长由相关内设机构领导兼任。
与上年相比人员编制数无增减变动。
（二）参照公务员法管理单位
为中共陇西县委、陇西县人民政府派出机构，参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度。
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支为单位机关预算情况。
（一）收入预算
2023年部门预算收入601.6935万元（详见部门预算公开表），全部为一般公共预算收入。较2022年预算数602.7870万元减少1.0935万元，下降0.18%，主要原因是人员减少。
（二）支出预算
2023年支出预算601.6935万元，较2022年602.7870万元减少1.0935万元，下降0.18%，主要原因是人员减少。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出488.60 万元
2.社会保障和就业支出51.78万元
3.医疗卫生与计划生育支出22.96万元
4.住房保障支出38.35万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出601.6935万元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
2023年基本支出596.69 万元，较2022年586.7870万元增加9.903万元，增长1.66%，主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
项目支出5万元，较2022年16万元减少11万元，主要原因是减少了开发区污水在线监测设备运营和维护费用。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年“三公”经费、培训费、会议费资金来源全部为一般公共预算。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年一致。
2.公务接待费1.51万元，较2022年预算数1.57万元减少0.06万元，主要原因是人员减少，公用经费预算数减少。
3.公务用车购置费0万元，与2022年一致。
4.公务用车运行维护费0万元，与2022年一致。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费预算支出118.1935万元，较2022年预算126.4170万元减少8.2235万元，下降 6.96%，主要原因是单位人员减少。其中办公费16.77万元，取暖费50.56万元，差旅费7.74万元，公务接待费1.51万元，工会经费6.09万元，其他交通费用35.52万元。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算总额 8.54万元。其中：孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护采购4.5万元，资金来源为孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护经费；办公用品及耗材采购4.04万元，资金来源为单位办公经费。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为7840.825978万元。其中：办公用房19447.48平方米，价值7111.4504万元。本单位共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金支出预算。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本性经营情况预算。
（三）非税收入情况
2023年无非税收入预算。
（四）重点项目情况
1.重点项目名称：孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护经费
2.项目实施主体：甘肃陇西经济开发区管理委员会
3.实施周期及计划：实施周期12个月，确保年内孵化中心楼中医药博览馆的正常运行和正常的接待。
4.年度预算安排：5万元
5.项目概括：甘肃陇西经济开发区中医药科技孵化中心大楼于2014年9月建成投入使用，总建筑面积19447.48平方米，中医药博览馆位于科技孵化中心大楼的一楼中厅，由开发委负责中医药科技孵化中心大楼的日常管理和维护工作，确保中医药博览馆的日常接待考察等工作。
6.项目总目标：为中医药博览馆的日常运行维护工作提供有利保障；为展示陇西县中医药产业发展提供了良好的宣传平台。
7.项目立项依据：2015年7月31日县政府第6次常务会议精神、2016年12月24日陇西县人民政府县长办公会议纪要第34期。
（五）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付。
十、预算绩效管理情况
（一）2022 年预算绩效管理工作情况。
1.2022 年预算绩效目标管理情况。根据《陇西县预算绩效管理办法》《陇西县预算绩效目标管理办法》及《陇西县2022年部门预算编制方案》等要求，通过陇西县预算绩效管理系统申报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标申报全覆盖。
2.2022年绩效运行监控管理：按照《陇西县预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月、1-12月三个时段为节点，集中对绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，实现绩效运行监控全覆盖。
3.2022年绩效评价管理：按照《陇西县项目支出绩效单位自评工作规程》要求，将按期完成绩效自评工作，实现绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，为孵化中心楼中医药博览馆运行管理维护经费，涉及财政支出5万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.部门预算：部门预算是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，是机关本身及其所属单位实现其职能或事业计划的财力保证，是各级总预算构成的基本单位。
2023年预算公开表.xls
2023年预算公开说明.pdf