前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

承担宣传和贯彻执行国家有关种子法律、法规和方针、政策；承担农作物新品种引进、区域试验、示范、繁育推广计划；负责本地良种繁育体系及基地建设管理；培训农作物种子专业技术人员和管理人员等公益服务职能；负责农作物种子信息收集、采用和发布；承担上级下达的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构共。包括综合股、种子繁育股、种子市场监管股

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

（四）人员情况及增减变动原因

陇西县种子站隶属陇西县农业农村局管理，为正科级公益一类事业单位，经中共陇西县委机构编制委员会批准，核定事业编制人数13名，实有人数18名。设站长1名，副站长2名。内设综合股、管理股和推广股三个股室，单位在职管理人员2人，专业技术人员13人，技术工人2人,县聘工勤人员1人，退休人员24人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位预算收支情况汇总如下：

（一）收入预算

2023年本单位收入预算2085776.65元（详见单位预算公开表1,2），较2022年元增加307579.72元，增加17.30%，增加的主要原因是2023年新增项目预算，行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金、行政运行比2022年增加192053.24元。包括：一般公共预算收入192053.24元，政府性基金预算收入0.00元，上年结转收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）支出预算

2023年支出预算2085776.65元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2085776.65元，比2022年预算增加307579.72元，增长17.30%，增加的主要原因是2023年新增项目预算支出，事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金、行政运行比上年增加192053.24元，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：中：事业运行支出1392129.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出270507.84元，职业年金支出135253.92元，事业单位医疗支出108203.14元，公务员医疗补助支出17211.25元，其他行政事业单位医疗支出840.00元，财政对失业保险基金的补助11834.72元，财政对工伤保险基金补助3381.35元，住房公积金支出126415.44元，科技转化于推广服务20000.00元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2085776.65元（详见单位预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下:

（一）基本支出

我单位属四类预算单位，核定基本支出预算2065776.65元，其中：人员经费1952094.65元；公用经费113682.00元。

2023年基本支出2065776.65元，较2022年1748196.93元增加317579.72元，增加18.17%，主要原因是人员工资调标。

（二）项目支出

1.项目分类分级情况

我单位项目类支出属于行政事业类项目支出。

2.项目支出增减情况

项目支出20000.00元，较2022年30000.00元减少了10000.00元，降幅为33.33%。减少原因是申报项目变少。

五、单位“三公”经费事项说明

2023年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位，资金来源全部为一般公共财政预算。

（一）2023年“三公”经费预算安排29834.00元，其中：

1.因公出国（境）费用0.00元，较2022年一致。

2.公务接待费1834.00元，较2022年减少98.00元，降幅为5.07%，主要原因是在职人员减少。

3.公务用车购置费0.00元，较2022年一致。

4.公务用车运行维护费28000.00元，较2022年一致。

（二）培训费情况说明

2023年培训费预算安排0.00元，较2022年一致。

（三）会议费情况说明

2023年会议费预算安排0.00元，较2022年一致。

(三)政府采购情况

2023年政府采购预算总额0.00元。

六、机关运行经费财政拨款情况（机关运行经费中不包括项目支出）

2023年机关运行经费预算安排122277.00元，其中：办公费45000.00元、水费2210.00元，电费4420.00元、差旅费19500.00元、福利费0.00元、日常维修费3000.00元、工会福利费20147.00元、公务车费用28000.00元。较2022年119210.52元增加3066.48元，增加2.57%，增加的原因为新增1人，较财政拨款人数相挂钩的公杂费、差旅费、公务接待费等随之增加。

七、政府采购安排情况。

2023年本单位政府采购预算总额0.00元。

八、国有资产占用情况。

2023年本单位固定资产1861625.16元。其中房屋账面面积1147.90平方米，账面价值897018.66元，车辆账面数量1辆，账面原值194780.00元，通用设备769826.50元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况。

2023年本单位无政府性基金支出。

（二）国有资本经营预算支出情况。

2023年本单位无国有资本性经营预算。

（三）非税收入情况。

2023年本单位无非税收入预算。

（四）重点项目情况。

2023年本单位无其他重点项目预算。

十、预算绩效管理情况

2023年实行绩效考评管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款20000.00元，整体绩效涉及一般预算拨款2085776.65元，已全部进行绩效申报。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位(单位)支出预算的组成部分，是各单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各单位(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配较绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共单位将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本较效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.单位预算：单位预算是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，是机关本身及其所属单位实现其职能或事业计划的财力保证，是各级总预算构成的基本单位。

附件：陇西县种子站2023年预算公开表.xls

      陇西县种子站2023年预算公开.pdf