一、部门职责

负责全县就业工作，拟定人力资源市场发展政策和规划，组织建立、健全就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，参与拟定专项就业资金使用管理办法，统筹指导实施积极的就业政策，会同有关部门拟定小额担保贷款政策并监督实施，贯彻执行人力资源服务机构市场准入管理制度，负责全县职业介绍中介机构的审批和监督管理。

综合管理全县职业技能培训，职业技能鉴定工作；负责全县城乡劳动力的就业培训工作，建立职业资格认证制度；指导和管理社会力量举办的职业培训机构的职业技术教育培训工作，并对其进行检查评估和年度考核。

二、机构设置

陇西县再就业服务中心是科级的事业单位，隶属于陇西县人力资源和社会保障局。现有10名工作人员，其中，事业管理人员8名，事业工人2名。

三、部门预算情况说明

2023年县再就业服务中心预算收入55477337元，其中：一般公共预算财政拨款收入55477337元，上年结转0元，预算支出55477337元，较2022年预算收支增加16775844元，增加43.35%，主要原因是职业技能培训招标代理费、城镇公益性岗位社保补贴和乡村意外伤害保险项目纳入单位预算。

（一）基本支出

2023年县再就业服务中心核定基本支出预算1099587元，其中：人员经费1008630元；公用经费90957元。

2023年基本支出1099587元，较2022年766493元增加333094元，增加43.45%，主要原因是新增2人后，人员经费和公用经费都有增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2023年县再就业服务中心运行经费共安排90957元，主要用于：机关运行公杂费、车辆运行费、人员差旅费、公务接待费及工会经费。

（三）项目支出

1.项目分类分级情况

县再就业服务中心项目类支出属于行政事业类项目支出。

2.项目支出增减情况

2023年部门预算项目支出54377750元，其中：一般公共预算财政拨款54377750元，较2022年增加16442750元，增长43.34%。主要原因是职业技能培训招标代理费、城镇公益性岗位社保补贴和乡村意外伤害保险项目纳入单位预算。

3.项目评审情况

2023年县再就业服务中心申请项目共4个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额54377750元,占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

（四）非税收入

2023年本单位部门预算无非税收入。

四、部门“三公”经费和其他重要事项说明

（一）编制范围

县再就业服务中心2023年“三公”经费、培训费、会议费编制范围只含本级共29540元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化。

2.公务接待费1540元，较2022年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

4.公务用车运行维护费28000元，较2022年无变化，公务用车辆保有量1辆。

五、 政府采购情况

我单位2023年无政府采购预算。

六、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款54377750元。其中：组织自评项目6个，涉及54377750元，已全部进行绩效申报。

七、政府性基金支出情况

陇西县再就业服务中心无政府性基金支出预算。

八、国有资产经营预算情况

陇西县再就业服务中心无国有资产经营预算。

九、国有资产占用情况说明

陇西县再就业服务中心共有固定资产38.26万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆17.7万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产20.56万元。

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

附表：1.部门收入支出总表

          2.部门收入总表

          3.部门支出总表

          4.财政拨款收支总表

          5.一般公共预算支出表

          6.一般公共预算基本支出表

          7.一般公共预算“三公”经费支出表

          8.政府性基金支出表

          9.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

          10.县本级财政支出项目绩效目标申报表

          陇西县再就业服务中心2023年预算公开表.xls

2023预算公开说明.pdf