目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、部门整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
贯彻执行交通运输行业有关法律法规规章和方针、政策及规定,负责全县范围内的交通运输行政执法工作,承担交通运输路面行政执法有关职责。
负责交通道路旅客运输、道路货物运输、交通运输辅助业、运输站场、维修检测、驾驶员培训、交通城市公交客运、出租汽车客运及相关业务管理，依法行使行政管理职能。
负责指令性物资运输指导工作的具体实施等路面秩序监管及违法违规行为的查处。
负责全县国道、省道、县道、乡道的路政管理,侵犯和侵占路产路权的查处、超限运输车辆的巡查。
负责全县交通道路旅客运输、货物运输、道路运输市场准入、竞争、监督、查处与巡查和市场资源配置。
负责全县交通运输市场服务质量的管理，维护旅客、货主和经营者及当事人的合法权益。
负责全县道路运输行业精神文明建设。
负责县委、县政府及县交通运输管理局交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
陇西县交通运输综合行政执法队内设工会、办公室（含财务）、法规宣传教育股、货运物流执法股、维修检测执法股、旅客运输执法股、公路路政执法股、执法监督考评股等八个股室。单位核定编制42人，现有在职职工48人，含县聘工勤人员1人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支为部门预算收支情况。
（一）收入预算
2023年预算收入533.57万元，较2022年（剔除全额人员职业年金）472.25万元增加61.32万元，上升12.98%，主要原因是2023年的预算增加了科学发展业绩奖和应休未休假补贴。
（二）支出预算
我单位属于四类预算单位，核定基本支出预算（剔除全额人员职业年金）533.57万元，其中：人员经费477.97万元；公用经费45.60万元元;项目经费10.00万元。2023年基本支出533.57万元，较2022年（剔除全额人员职业年金）472.25万元增加61.32万元，上升12.98%，主要原因是2023年的预算增加了科学发展业绩奖和应休未休假补贴。
当年财政拨款主要是：
1、一般公共服务支出414.32万元；
2、社会保障和就业支出51.24万元；
3、卫生健康支出21.81万元；
4、住房保障支出36.20万元；
5、项目支出（执法装备）10.00万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出533.57万元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
2023年基本支出533.57万元，其中：人员经费477.97万元；公用经费45.60万元;较2022年（剔除全额人员职业年金）472.25万元，增加61.32万元，上升12.98%，主要原因是2023年的预算增加了科学发展业绩奖和应休未休假补贴。
（二）项目支出
我单位项目类支出属于行政事业类项目支出。项目支出10.00万元（执法设备），比2022年减少项目支出58.00万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年“三公”经费、培训费、会议费资金来源全部为一般公共预算。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；
2、公务接待费0.78万元，比2022年减少0.02万元；
3、公务用车购置费0万元，与2022年一致；
4、公务用车运行维护费11.20万元，与2022年一致；
5、培训费0万元，与2022年一致；
6、会议费0万元，与2022年一致。
六、机关运行经费财政拨款情况
2023年机关运行经费拟安排基本支出（剔除全额人员职业年金）533.57万元，其中：人员经费477.97万元；公用经费45.60万元;项目经费10.00万元。
七、政府采购安排情况
2023年无政府采购预算。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为382.89万元。其中：办公用房2511.77平方米，价值185.68万元。通用设备（含办公家具）130.97万元。部门有公务用车6辆，价值66.24万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约10万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本性经济情况。
（三）非税收入情况
2023年本单位部门预算有非税收入，陇西县交通运输综合行政执法队非税收入（即交通罚没收入）预算55.00万元。
（四）重点项目情况
2023年本单位无重点项目。
十、预算绩效管理情况
2023年实行绩效考评管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款（剔除全额人员职业年金）533.57万元，整体绩效涉及一般预算拨款533.57万元，已全部进行绩效申报。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
陇西县交通运输综合行政执法队2023年预算公开表.xls
陇西县交通运输综合行政执法队2023年预算公开说明.pdf