一、部门基本情况
（一）主要职能：陇西县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由全县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带。其职能为：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）机构情况：一个独立核算机构，性质为参照公务员法管理的事业单位。
（三）人员情况及增减变动原因：正式职工18人，退休职工3人，较上年增加两人。
二、部门决算执行情况说明
（一）年度收支决算说明
1、收入支出预算安排情况
（1）各项收入支出安排情况：2021年度，预算安排收入273.5399万元，决算总收入为1189.52万元。2021年度公共财政预算总支出为273.5399万元，决算数为1189.52万元。
（2）收入支出执行情况
2020年收入1313.61万元，支出1337.41万元；2021年收入1172.43万元，支出1185.05万元。 较2020年，2021年收入减少140.88万元，支出减少152.36万元。原因是一般公共预算财政拨款收入减少。
具体情况是：收入支出决算总体情况说明：财政拨款收入支出决算较上年减少145.47万元；一般公共预算财政拨款基本支出决算较上年减少213.06万元。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重。2021年度，总收入1189.52万元。其中：基本支出拨款210.4万元，占财政拨款收入的17.69%；项目支出拨款974.65万元，占财政拨款收入的81.94%。
（2）各项支出占总支出比重。2021年度，公共财政预算总支出为1189.52万元。其中:基本支出210.4万元。其中：工资福利支出184.4万元，占总支出的87.64%；商品与服务支出14.02万元，占总支出的6.66%；对个人与家庭的补助11.98万元，占总支出的5.69%。
3、年末结转和结余情况
2021年年末结转和结余资金为4.463万元。
（二）“三公”经费增减变动情况说明
1、2021年单位“三公”经费预算数0.1962万元，决算数0.1962万元，减少0万元。
2、“三公”经费支出情况
2021年单位“三公”经费支出0.1962万元，比2020年增加0.0242万元。其中：（1）公务接待费0.1962万元。公务接待的批次9、人数39。增加的原因为本年检查考核增加。（2）公务用车运行维护费支出0万元。比2020年减少0万元。
（三）机关运行经费说明
2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加0万元。
（四）政府采购支出决算情况说明
2021年度本单位政府采购预算总额为18.68万元，（其中：上年结转资金0万元、本级预算资金18.68万元、上级专项资金0万元）。共分为四个项目，分别是专用手杖采购1万元、专用腋杖采购1万元、专用轮椅采购15万元、助听器采购1.68万元，共计18.68万元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入134万元，较上年增加67.59万元，增长50.44%。
（六）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金85.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.24%。共组织对残疾儿童康复救助、残疾人就业保障金等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85.8万元。其中，对残疾儿童康复救助、残疾人就业保障金项目分别委托“费而隐”第三方机构开展绩效评价。
（七）国有资产占用情况
固定资产年初数为4641768元，无形资产年初数为1元。年内补记以前年度固定资产0元；无形资产0元。固定资产年末数为4649498元，无形资产年末数为1元。
（八）名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
陇西县残疾人联合会决算公开附表.xls2022年9月19日
陇西县残疾人联合会2021年部门决算执行情况及“三公”经费增减变动情况说明.pdf