目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）主要成效
（三）机构设置
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
体育运动中心是以发展全民健身为目的，加强中小学生体质，提高职工健康意识为职能的单位。在发展各项体育运动的基础上，加强对基层的体育基本建设作出努力，加大对体育场馆的建设，以及对各社区的活动场的积极改造，为全民健身创造良好的硬件设施。
（二）县体育运动中心主要事业成效
今年以来，县体育运动中心领导班子在县委、县政府的正确领导下，在省市业务部门和县文体广电和旅游局党工委的精心指导和社会各界的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记关于体育工作的重要论述，认真落实全县经济工作会议和省、市、县体育工作会议精神，以全面贯彻落实《全民健身条例》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费若干意见》和《体育强国建设纲要》为总揽，以实施全民健身国家战略为主线，以努力提高全县人民身体素质和健康水平为目标，按照健全组织、举办活动、完善设施、提升水平的思路，抢抓国家和省市加快体育事业发展的有利机遇，创新体育发展模式，切实提高全县人民身体素质、健康水平和生活质量，努力推动全县全民健身事业高质量发展。
严格执行关于新形势下党内政治生活的若干准则，提高民主生活会、组织生活会质量，认真落实“三会一课”、“主题党日”、谈心谈话、请示报告、党员党性定期分析、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等基本制度。开展主题突出、特色鲜明、形式多样的“传承雷锋精神、共建文明城市”志愿服务，“学党史、明使命、缅先烈、守初心”清明节扫墓，支部书记讲授《铭记历史》专题党课，“忆党史、学传承”党史知识竞赛，“回顾历史、展望未来”参观博物馆主题党日活动、“铭记党的奋斗历程、发扬党的优良传统”庆祝中国共产党成立100周年优秀影片展映展播暨“看电影学党史”主题党日活动、“防控疫情、共克时艰”疫情防控和学习党的十九届六中全会精神和市县党代会精神主题党日活动，深化党员干部党史学习教育，确保党史学习教育不断线、持续往深走。全年召开支部会议20次、党小组会议24次、党员大会15次、支部书记讲党课4次、主题党日活动12次，组织党员到社区服务3次，为民办实事60多件。疫情防控期间，全体党员志愿者累计排摸小区住户500余户，发放和张贴防控传单400余份。
把项目建设作为带动全县体育事业发展的重要载体，按照“建设一批，争取一批，储备一批”的思路，狠抓体育项目建设。一是完成陇西县文峰足球场建设项目并投入使用。二是完成陇西县体育场田径跑道塑胶面层更新和灯光提升工程以及县体育馆室外彩屏、智能管理系统安装工程并投入使用。三是完成文峰镇站北社区多功能运动场建设项目并投入使用。四是完成渭河风情线智能健身步道项目招投标工作，因受疫情影响，项目计划于2022年4月份开工建设。五是完成10个村级农民体育健身工程项目，并向每个村配套篮球架1副、乒乓球台2副、健身器材1套12件。今年项目建设完成总投资达650多万元。
全县群众体育工作以广泛开展全民健身运动、增强群众健身意识、提高全民身体素质为目标，努力开创群众体育工作新格局。一是组织召开了县老年体协、乒乓球协会、武术协会、信鸽协会的换届选举工作。二是对各协会、站点、俱乐部进行督查整改并制定下发了安全保障疫情防控方案。审批卓乐信鸽、万万体育舞蹈健身俱乐部2个，东城社区艺术团、空竹等健身活动站点13个，注销韬略、正源等体育健身俱乐部9个，审批三级社会体育指导员134人。三是举办了 “庆元旦”乒乓球友谊混双比赛，“庆祝建党100周年”陇西县全民健身运动会（拔河、篮球、足球、广场舞等比赛），“标行天下杯”陇西县第四届乒乓球超级混双比赛，千人锅庄大联欢、太极拳展示活动，足球联谊赛，羽毛球双打比赛，甘肃省“金色的田野”广场舞比赛，甘肃省健身气功一级社会指导员培训班等12项群众体育活动。四是在年初，通过逐级推荐申报，陇西县体育运动中心被国家体育总局评为2017—2020年度全国群众体育先进单位。
加强后备人才培养，夯实竞技体育发展基础。一是为进一步促进强化体教融合，有效提升教练员指导教学训练和运动员参加比赛的能力，培养有发展潜力的优秀体育苗子，选派6名业务能力强、执教水平高的教练员到思源实验学校、紫来九年制学校、南安中学、民族小学、首阳小学蹲点训练，充分发挥县业余体校及教练员在体育后备人才培养中的主阵地作用和主导作用。二是承办了定西市中小学生运动会足球比赛、甘肃省青少年（甲组）足球锦标赛、甘肃省健身气功暨三级社会体育指导员培训班3项市级以上活动。三是成功举办了陇西县中小学生运动会田径比赛暨市运会选拔赛；陇西县中小学生运动会足球、排球、篮球、乒乓球6项县级青少年比赛。四是积极组队参加了2021年定西市中小学生运动会田径比赛，并获得初中组团体总分第二名；组织参加了2021年定西市中小学生运动会足球比赛,高中男子组名列全市第二名、初中男子组名列全市第二名、小学男子组名列全市第一名、小学女子组名列全市第二名的优异成绩。五是全年向上一级体校输送12名优秀体育人才，向大专以上体育院校培养8名优秀体育人才。我县体校输送的优秀运动员张新艳在第十四届全国运动会上获得女子5000米和3000米障碍赛2枚金牌，荣称田径“双冠王”称号，为甘肃争得荣誉。
在坚持体育事业公益性、加快发展体育事业的同时，对发展体育健身市场、开发体育竞赛与表演市场、发展体育用品业及体育彩票业等方面积极探索。截至目前，完成体育彩票销售3200万元。全年举办各级各类体育赛事21次，参与人数达6万多人。通过举办一系列的全民健身活动直接拉动了体育消费市场，助推了我县文体旅产业融合发展。各类赛事的成功举办，直接拉动体育服装、器材销售、餐饮、住宿等消费达200多万元，间接带动企业、个体商户、广告宣传、产品销售等消费达1000多万元。目前，我县有大型民营水上乐园1处，游泳场馆3处，健身俱乐部10家，青少年体育俱乐部21家，体育用品销售店铺40多家，体育从业人员达1000多人。
一年来，通过体育中心全体干部职工的共同努力，各项重点工作取得了阶段性进展。但是，与县委、县政府要求和广大群众的期盼相比，还存在诸多不足和一定的差距，主要表现在：一是学校体育基础薄弱，后备人才匮乏，青少年学生体质健康受应试教育影响，在校每天锻炼一小时刚性要求落实不力；二是体育社团组织不够健全，不能充分发挥应有的服务功能；三是城乡体育基础设施建设不均衡。经过近几年村级农民体育健身工程的大力实施，农村体育健身场地设施得到了极大改善，“一村一场”项目实施率达到90.7%，因农村常住人口较少，场地和器材利用率较低，存在资源闲置问题。城区人口密度大，人均占有体育活动场地严重不足，缺少综合性的体育场馆、体育公园、健身广场；四是各级各类学校现有体育场馆向社会开放率不高，作用发挥不够。五是部分住宅小区体育活动场地和设施不完善，严重制约了小区居民参加健身活动的需求；六是体育建设用地规划不到位、经费投入不足，造成体育项目建设进展缓慢，项目资金缺口较大。
(三）机构设置
内设及归口管理机构
陇西县体育运动中心归口管理机构有综合办公室、体校、业务股等4个机构。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计869.51万元，支出总计786.07万元。与2020年决算数相比，收入减少124.21万元、减少12.5%，支出减少688.16万元、减少46.68 %，主要原因是人员减少，由于疫情影响项目未能及时开工。
本部门2021年度收入合计869.51 万元，其中：财政拨款收入838.2万元，占96.4 %；其他收入31.31万元，占3.6 %，其中精准扶贫工作经费3万元，群众体育项目31万元（2021年“迎新年”足球邀请赛经费5万元、全省广场舞大赛15万元、全省健身气功一级社会指导员培训班11万元）。
本部门2021年度支出合计786.07万元，其中：基本支出392.71万元，占46.85%；项目支出393.37万元，占53.15%。
本部门2021年度年末结转和结余162.23万元，较上年增加83.35万元，占105.66%。主要原因是部分项目因疫情未按时开工。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计838.2万元，较上年决算数减少113.52万元，减少11.93%。较年初预算数增加435.02万元，增长107.9%。主要原因是年中增加了政府性基金，项目专项资金。
本部门2021年度财政拨款支出合计786.07万元，较上年决算数减少688.17万元，减少46.68%。较年初预算数增加382.9万元，增长94.97%。主要原因是人员工资调整标准，年中增加了政府性基金预算财政拨款收入。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元，占0.2%，较年初预算数增加0.15 万元；文化旅游体育与传媒支出487.73万元，占62.05%，较年初预算数增加168.63万元；社会保障与就业支出52.14万元，占6.63%，较年初预算数增加52.14万元；卫生健康支出8.58万元，占1.09%，较年初预算数增加8.58万元；城乡社区支出85.49万元，占10.87%，较年初预算数增加85.49万元；住房保障支出15.73万元，占2%，较年初预算数增加15.73万元；其他支出139.24万元，占17.71%，较年初预算数增加139.24万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出392.71万元。其中：人员经费363.84万元，较上年增加13.81万元，主要原因是增人增资人员经费增加。公用经费28.87万元，较上年增加1.03万元，主要原因是调入人员使办公费，工会经费等增加。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本系统未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本系统未发生因公出国。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本系统未购置车辆。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加 0万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加 0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门接待费0.00万元，车均购置费0万元，车辆运行费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出28.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、邮电费、电费、工会经费、差旅费、公务员车补、办公设备购置等。机关运行经费较2020年增加1.03万元，增长2.91 %，主要原因是调入职工，工会经费、取暖费等增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。较好的完成了目标任务，1、保质保量完成社区及乡镇体育场工程的建设；2、县级体育公共足球场建设完成；3、县级各级各类体育赛事圆满承办成功；4、承办上级体育赛事优秀完成。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
陇西县体育运动中心决算附表.xls
2021年度陇西县体育运动中心部门决算公开.pdf