目录
第一部分部门基本情况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况及增减变动原因
第二部分2021部门决算执行情况说明
一、年度收支预决算说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、年末结转和结余情况
四、“三公”经费增减变动情况说明
五、政府采购支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
七、预算绩效管理情况说明
八、国有资产经营预算情况
九、国有资产占用情况
第三部分名词解释
一、部门基本情况
（一）主要职能：
陇西县社会保险事业服务中心作为社会保障基本公共服务体系的主体，是服务型政府的重要组成部分，主要职责是“执行政策、管理基金、承办事务、提供服务”。其主要任务是负责社会保险政策的执行和贯彻落实、社会保险基金管理、承办社会保险事务、提供社会保险咨询、查询等公共服务。具体负责经办全县的机关事业基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、村干部养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险等。
（二）机构情况：
陇西县社会保险事业服务中心位于陇西县巩昌镇渭州路与北环路交汇处人社大楼，占用业务办公用房面积713平方米，办公用房12间，单位性质为参照公务员管理事业单位，独立核算机构1个，财经独立，主要承担全县养老保险、工伤保险、失业保险的缴费核定和待遇发放等业务工作。
（三）人员情况及增减变动原因：
陇西县社会保险事业服务中心核定编制35名，现有在职职工49人，其中公务员13人，事业管理人员28人，事业工人8人（合同工7人，固定工1人）。与年初相比实有人数减少2人，原因是本年度内退休1人，调出1人。
二、部门决算执行情况说明
一、年度收支预决算说明
（一）、收入支出预算安排情况
2021年预算安排财政拨款收入、支出人员经费5023265.00元，公用经费430686.00元，项目支出15832500元，政府性基金预算财政拨款项目支出19800000元。
（二）、收入支出执行情况
财政拨款收入为162398113.57元，其中，政府性基金预算财政拨款项目收入20187436.00元；财政拨款支出162396699.39元，政府性基金预算财政拨款项目支出20187436.00元，年末财政拨款基本支出结转和结余1414.18元。
预算和执行情况差异大的原因是：年初预算仅做了县级财政配套各类资金，对上级专项及当年人员变动工资调整等未纳入部门预算，而在决算中把上级专项资金的下拨及当年工资调整等纳入了本年度财政拨款收入和支出。
二、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算430686.00元，实际支出315904.22元，上年实际支出276849.60元，比去年增加14.11%，原因是2021年职工人数增加，预算相比上年较大。
三、年末结转和结余情况
年末流动资产结转结余共计31501.56元（其中暂存县农机公司保险费27098.41元，年末基本支出结转结余4403.15元，其中财政拨款年末结转和结余1414.18元，非财政拨款年末结转结余2988.97元）。本年结转结余较小，不需要考虑消化结转和结余的对策。
四、“三公”经费增减变动情况说明
1、2021年单位“三公”经费预算数4998元，决算数3515元，其中：公务接待费3515元，接待五批次共计25人次。本年度“三公经费”支出在预算控制范围内。
2、“三公”经费支出情况
（1）因公出国（境）费用 0万元。与2020年无变化。
（2）2021年单位“三公”经费支出3515元，比2020年5720元减少2205元。
（3）公务用车购置费0万元，与2020年无变化。
（4）公务用车运行维护费0元，与2020年无变化。
五、政府采购支出决算情况说明
2021年度本单位无政府采购实施项目。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金项目支出20187436.00元，按期形成支出，实现年度绩效目标，完成了政府性基金项目的绩效评价，同时委托第三方机构开展了该项目的绩效评价工作。
七、预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金129511270元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对机关事业养老保险财政补助、城乡居民基本养老保险财政补助等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出129511270元。其中，对机关事业养老保险财政补助、城乡居民基本养老保险财政补助等7个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，对机关事业养老保险财政补助、城乡居民基本养老保险财政补助等7个项目自评得分均为100分。项目全年预算数为129511270元，执行数为129511270元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对各项社会保险补助项目的实施，保障了参保人员的合法权益，提高了群众对社会保险政策的满意度。
八、国有资产经营预算情况
陇西县社会保险事业服务中心无国有资产经营预算。
九、国有资产占用情况
固定资产年初原值为740911.67元，累计折旧369009.02元，净值为371902.65元。年内新增固定资产12249元，本年计提折旧71019.78元，固定资产年末原值为753160.67元，累计折旧440028.80元，净值为313131.87元。
名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
陇西县社会保险事业服务中心-2021年决算公开表.XLS2022年9月19日