陇西县种子站2021年部门决算执行情况及“三公”经费增减变动情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职能：承担宣传和贯彻执行国家有关种子法律、法规和方针、政策；承担农作物新品种引进区域试验、示范、繁育推广计划；负责本地良种繁育体系及基地建设管理；培训农作物种子专业技术人员和管理人员等公益服务职能；负责农作物种子信息收集、采用和发布；承担上级下达的其他工作任务。
（二）机构情况：陇西县种子站经县委机构编制委员会批准，内设综合股、管理股和推广股三个股室，为正科级公益一类事业单位。
（三）人员情况及增减变动原因：人社局核定事业编制人数13人，截至2021年12月31日，单位实有管理人员2人，专业技术人员10名，技术工人2名，县聘工勤人员1名。
二、部门决算执行情况说明
（一）年度收支决算说明
1、收入支出预算安排情况
（1）各项收入支出安排情况：2021年度，预算安排收入195.81万元，决算总收入为1424.38万元。2021年度公共财政预算总支出为195.81万元，决算数为1547.40万元。
（2）收入支出增减执行情况
2020年收入664.14万元，支出551.72万元； 2021年收入1424.38万元，支出1547.40万元。 较2020年，2021年收入增加760.24万元，支出增加（减少）995.68万元。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重。2021年度，总收入1424.38万元。其中：基本支出拨款192.21万元，占财政拨款收入的13.49%；项目支出拨款1232.17万元，占财政拨款收入的86.51%。
（2）各项支出占总支出比重。2021年度，公共财政预算总支出为1547.40万元。其中:基本支出192.21万元。其中：工资福利支出167.40万元，占总支出的10.82%；商品与服务支出8.82万元，占总支出的0.57%；对个人与家庭的补助15.99万元，占总支出的1.03%。
3、年末结转和结余情况
2021年底无结余资金。
（二）“三公”经费增减变动情况说明
1、2021年单位“三公”经费预算数3万元，决算数0.64万元，减少2.36万元。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
2、“三公”经费支出情况
2021年单位“三公”经费支出0.64万元，比2020年增加0.05万元。其中：（1）公务接待费0.12万元。减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。（2）公务用车运行维护费支出0.52万元。比2020年增加0.09万元。
（三）机关运行经费说明
2021年度本单位无此项经费。
（四）政府采购支出决算情况说明
2021年度本单位采购货物468.41万元。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位无政府性基金预算项目。
（六）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金175.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对种子市场质量安全检测项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。其中，对项目绩效委托甘肃新金财财务服务有限责任公司第三方机构开展绩效评价。组织对我部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出172.36万元。其中，对种子站部门整体支出委托甘肃新金财财务服务有限责任公司第三方机构开展绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，种子市场质量安全检测项目自评得分为99分（优）。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据计划，统计种子质量日常监督检测数量及合格率，完成春、秋季种子质量检测；二是从源头杜绝种子质量安全事件的发生，全面建成追根溯源体系，加强对农业生产环境以及生产过程的全面监控，确保广大群众用种安全。发现的主要问题及原因：绩效管理是一个系统，拥有完善的流程。第一步是绩效计划，制定绩效指标；第二步是绩效辅导；第三步是绩效考核和反馈；第四步是绩效诊断与提高。下一步改进措施：紧扣工作中心，科学设计考核指标体系，抓住工作重点，挂图作战强化绩效导向，把握关键点。
（七）国有资产占用情况
固定资产年初数为170.10万元。固定资产年末数为172.41万元。
（八）公务车接待情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人:公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆:国内公务接待3批次，15 人。2021 年度本部门(本单位)人均接待费80元，车均购置费0元，车均维护费5190.45元。车辆情况良好。
（九）机关运行费
2021年度机关运行费用为12.52万元，分别是办公费6万元，印刷费1.22万元，手续费0.05万元，水费0.3万元，电费0.6万元，差旅费2万元，维修费0.5万元，办公设备购置费1.85万元。
（十）名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2022年9月14日
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