目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门概况
（一）职能职责
妇联组织是党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
一是根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、开展妇女儿童工作。
二是指导、推进各级各类妇女组织的建设，加强村基层妇代会建设，帮助支持其开展工作、推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及城镇街道妇女组织的建立;加强同各民主党派妇委会各团体会员的联系，进行业务指导;加强与职业妇女各界各层次妇女及知名妇女的联谊工作，宣传她们的成就，依托社会各方面的力量，推动妇女事业向前发展。
三是调查研究全县妇女儿童的情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议，督促各级领导，有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题，努力做好保护妇女儿童合法权益工作。
四是指导全县各级妇联的宣传、舆论工作，教育、引导全县妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业妇女和美好家庭，开展妇女职业技术培训和妇女干部理论、业务培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展的水平。
五是配合组织部门，积极培养选拔女干部，努力提高全县妇女参政水平。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，督促有关妇女儿童法律、地方性法规及配套政策在我县的落实。
六是发展妇女儿童事业，督促有关部门实施(2021-2030)年《中国儿童发展规划纲要》和《中国妇女发展规划纲要》，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
七是建立与全县各族各界妇女的联系，加强妇女团结，加强同各民主党派妇女、无党派知名妇女、非党女性知识分子及港、澳、台女同胞、归国女侨胞、少数民族上层妇女的联系，促进祖国统一、民族团结和妇女儿童事业的发展。
（二）机构设置
（1）内设及归口管理机构：陇西县妇女联合会是参照公务员法管理的社会群团组织，组织机构代码：136224250139367809,单位预算属于县本级，执行行政单位会计制度。
（2）其他事业单位：陇西县妇女儿童服务中心为县妇联管理的公益一类事业单位。
（3）人员情况：陇西县妇女联合会共有核定编制人数8人, 其中公务员5人、机关工勤人员2人、事业人员1人。在岗公务员7人、机关工勤人员1人、事业人员1人。2021年底，县妇联共有人员9人。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计254.52万元，支出总计258.82万元。与2020年决算数相比，收入增加41.71万元、增长19.60%，支出增加42.57万元、增长19.69%，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。
本部门2021年度收入合计254.52万元，其中：财政拨款收入250.53万元，占98.43%；其他收入3.99万元，占1.57 %。
本部门2021年度支出合计258.82万元，其中：基本支出 179.78万元，占69.46%；项目支出79.03万元，占30.53 %。
本部门2021年度年末结转和结余0.56万元，较上年减少2.3万元，主要原因是职工养老保险、工伤保险、职业年金全部支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计250.53万元，较上年决算数增加78.82万元，增长45.82%。主要原因是人员调入，人员经费增加。较年初预算数增加71.95万元，增长40.29%。主要原因是人员调入，人员经费增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计252.92万元，较上年决算数增加78.64万元，增长45.12 %。主要原因是人员调入，人员经费支出增加，公务员交通补助及单位取暖费增加。较年初预算数增加74.34万元，增长41.63%，主要原因是人员调入，人员经费支出增加，公务员交通补助及单位取暖费增加。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出175.75万元，占69.49%，较年初预算数增加5.17万元，主要原因一是人员调入，人员经费支出增加，二是支出年初预算未按功能进行明细分类；社会保障与就业支出6.63万元，占2.62%，较年初预算数增加6.63万元，主要原因一是人员调入，人员经费支出增加，二是功能科目细化，养老、医疗、公积金单独核算；医疗卫生与计划生育支出55.90万元，占22.1 %，较年初预算数增加55.90万元，主要原因一是人员调入，人员经费支出增加，二是功能科目细化，养老、医疗、公积金单独核算；农林水支出9.94万元，占3.93%，较年初预算数增加9.94万元，主要原因是支出年初预算未按功能进行明细分类；住房保障支出4.69万元，占1.85%，较年初预算数增加4.69万元，主要原因一是人员调入，人员经费支出增加，二是功能科目细化，养老、医疗、公积金单独核算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出179.78万元。其中：人员经费169.85万元，较上年增加17.22万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.93万元，较上年增加0.81万元，主要原因是人员调入、物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是公车上交财政。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是没有业务因公出境，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出9.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。其中：办公费1.77万元、取暖费0.23万元、差旅费0.22万元、工会经费1.02万元、其他交通费6.69万元。机关运行经费较2020年增加0.83万元，增长9.12 %，主要原因是本年度人员较上年度增加，各类公用经费基数增加。
（二）国有资产占用情况说明。
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
2.本部门流动资产0.56万元，主要为工会奖励金、其他应付款等。
3.本部门固定资产原值11.8万元，其中：通用设备原值7.84万元，家具、用具原值3.95万元。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对妇女儿童活动经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元。妇女儿童活动经费项目由第三方机构费而隐科技有限公司开展绩效评价，绩效目标全部完成。
妇女儿童活动经费项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童活动经费项目绩效自评为优。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过党建带妇建，引领妇女同胞服务基层，保护妇女儿童合法权益，提升妇女同志社会地位，带领广大妇女同志投身县域经济发展的各行各业，培育更多的女性致富带头人；二是以“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日为契机，组织开展贫困母亲、孤寡老人、留守儿童关怀慰问、情系国防等活动；三是举办基层妇女干部能力素质提升培训班，不断提高基层妇联组织人员能力素质水平。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
陇西县妇女联合会2021年度部门决算表.XLS
陇西县妇女联合会2021年项目支出绩效自评表.xls