目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
第四部分 2021年度国有资产占用情况说明
第五部分 其他需要说明的事项
第六部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、职能职责
县融媒体中心坚持党对新闻舆论宣传工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想工作的方针政策和决策部署。在县广播影视服务中心（县广播电视台）的基础上，将县委报道组、县电子政务办公室（县政府信息中心）、政府发布以及政府部门、乡镇所办政务信息网站、“两微一端”、户外大屏等平台资源整合，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，巩固壮大主流思想舆论，努力提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，更好地引导群众、服务群众。
二、机构设置
1.县融媒体中心设下列内设机构。
（1）办公室。负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责中心公文撰写、印发，其他单位公文收发、登记工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；负责中心人事调配、教育培训、劳资社保、出勤管理、退休人员的管理和服务、日常及年终考核工作；负责中心信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、安全生产等工作；负责制订党员培训、学习计划，督促检查党员各类学习笔记，整理、保管党建过程性各类资料；负责专业技术人员、工勤人员的职称评聘和工资晋升工作；负责引进专业人才，制定和完善各类人事和薪酬制度；完成领导交办的其他工作任务。
（2）总编室。加挂指挥中心牌子。负责对中心所有渠道宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量指挥；实行编审委员会负责制，总编辑为第一负责人，下设值班主任两名，实行编辑一审、值班主任二审、总编辑或中心副主任三审的“三审制度”，确保新闻宣传舆论安全；建立总编协调制度、部门沟通制度、岗位值班制度、采前策划制度、线索通报制度、效果反馈制度等，部署多媒体采访报道与新媒体产品推送的有机对接，确保中心采编发网络紧密结合、无缝衔接；负责节目引进与审查、学术交流、作品评优工作和通联工作；负责起草编撰《融媒体宣传动态》，对新闻采访、编辑、播发和新闻热点进行统计、评估、分析，制定本中心广播、电视、报刊、互联网视听节目的刊播计划；负责全媒体档案资料的归集、整理和媒资系统的协调管理工作；协助配合上级媒体和新闻单位到陇西采访，维护全县新闻舆论安全；加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度；完成领导交办的其他工作任务。
（3）采编部。负责按照县委、县政府要求，执行指挥中心制定的新闻宣传报道计划，确定部署新闻宣传工作重点，承担多媒体新闻采访任务；负责对新闻爆料进行登记并及时处理；负责跟踪督办新闻采访、编辑任务落实；负责上级台新闻素材、节目传送；负责媒资系统资源存储、运行维护工作；开办好具有陇西地域特色、反映陇西风土人情、折射陇西时代变迁和人民精神风貌的专题栏目，负责临时性专题片、纪录片、汇报片的采访、编辑、制作；负责节目包装、媒体推广；抓好通讯员队伍建设；完成领导交办的其他工作任务。
（4）新媒体部。负责编制文字、图片、音频、视频，通过各类客户端平台和社交平台等互联网渠道进行发布，分众化差异化传播给用户，包括数字报刊、音视频节目等业务；负责组建、指导、管理县内新媒体矩阵，为相关部门和单位提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和民生服务；承担网站和微博、微信、客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作；完成领导交办的其他工作任务。
（5）播控部。严格执行编审委员会刊播计划，负责广播电视节目播出编排工作；负责播出和传输机房的值机监控，确保中央、省、市广播电视节目转播安全和自办广播电视节目播出安全，尤其突出重大活动、重要节日和敏感时期安全播出的监管；负责机房播出设备及铁塔、供电线路、应急电源等配套设备设施的日常维护和周检、月检、年检；完成领导交办的其他工作任务。
（6）技术保障和公共服务部（简称技术部）。负责中心宣传活动技术服务保障工作，承担全媒体采编发网络的设计、搭建、维护、升级；负责融媒体共享平台的技术运行、维护与保障，以及融合智慧城市服务，与其它平台对接等技术工作；负责开展广播电视公共文化服务，做好中央和市县无线数字电视发射台站的监管、巡查与日常维护；负责制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作和应用培训；完成技术类各项报表的统计上报工作；完成领导交办的其他工作任务。
（7）运营部。负责组建成立融合传媒公司，监督管理产业运营工作；负责政策法规、公益广告的审查编发；负责与各类服务平台的衔接和业务拓展；负责协调相关部室开展会展庆典、现场直播及广告运营、区域运营、电子商城等其他增值服务类业务；完成领导交办的其他工作任务。
（8）规划财务部。负责中心日常财务规划核算，严格执行各项财务制度和财经纪律，确保资金正常合规运转；负责编制收支计划，编制中心的月、季、年度财务计划，定期对执行情况、资金动态、费用收支进行评价分析并提出规划建议；负责中心的资产和财务管理，做到账实相符、账账相符；负责中心年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析与公开；负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；完成领导交办的其他事项。
2．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2021年底共有人员81人，其中财政供给在职81人（进村进社11人，纯农户1人）；2021年全年退休1人，引进人才3人，截止2021年年底共有人员81人，其中财政供给在职81人（进村进社11人，纯农户1人）。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上表格内容详见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我中心2021年度收入总计1576.72万元，支出总计1571.45万元。与2020年决算数相比，收入减少24万元，减少1.52%；支出减少117.7万元、减少7.49 %，主要原因：一是退休人员经费全部归入养老保险供给；二是实施项目数量减少，项目收入及项目支出资金减少。
我中心2021年度收入合计 1576.72万元，其中：财政拨款收入1530.56万元，占97.07%；其他收入46.16万元，占2.93 %。
我中心2021年度支出合计1571.45万元，其中：基本支出905.73万元，占57.64%；项目支出665.72万元，占42.36 %。
我中心2021年度年末结转和结余5.86万元，较上年减少5.21万元，前一年度项目实施结束，本年度跨年实施项目保证金未能支付。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我中心2021年度财政拨款收入合计1530.56万元，较上年决算数减少4.01万元，减少0.03%。主要原因是退休人员的人员经费划归社保部门统一管理发放。
我中心2021年度财政拨款支出合计1536.71万元，较上年决算数减少50.82万元，减少3.3%。主要原因是陇西县融媒体中心建设项目于本年实施完毕。较年初预算数减少5.06万元，减少0.32 %。主要原因是陇西县融媒体中心建设项目于本年实施完毕。
我中心2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1067.21万元，占69.71%，较年初预算数减少29.29万元，主要原因是退休人员经费划归社保部门统一发放；社会保障与就业支出68.58万元，占4.48%，较年初预算数增加58.43万元，主要原因是记账科目调整后所有社保缴费项目列入社会保障和就业支出；医疗卫生健康支出28.44万元，占1.85%，较年初预算数增加0.01万元，主要原因是人员调动产生变化；城乡社区支出325.68万元，占21.27%，较年初预算数减少99.32万元，主要原因是陇西县融媒体中心建设项目实施列入政府性基金预算资金。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我中心2021年度一般公共财政拨款基本支出905.73万元。其中：人员经费707.14万元，较上年减少74.58万元，主要原因是人员调出减少了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费60.62万元，较上年增加7.85万元，主要原因是抗击新冠肺炎疫情期间办公经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度我中心“三公”经费支出共计2.85万元，较年初预算数减少1.1万元，主要原因是严格落实八项规定，减少公务接待支出，较上年支出数增加0.04万元，主要原因是陇西县融媒体中心建设项目实施完成，需要临检省市领导的检查视察，由此产生了必须的公务接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度我中心公务车运行维护费2.6万元，主要用于市内新闻采访、电视专题片采编制播、全媒体新闻产品生产工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是严格控制车辆燃油维修费用；较上年支出数减少0.19万元，主要原因是严格控制车辆使用，严格控制车辆的燃油维修费用。
公务接待费0.25万元，主要用于接待融媒体建设项目的省、市检查工作组的检查调研工作形成招待费支出，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是深入贯彻落实八项规定，减少政务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年我中心公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，50人。
第四部分 2021年度国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我中心国有资产占有情况：土地、房屋及构筑物190.8万元，占固定资产的18.64% （其中，房屋180.11万元，占固定资产的17.59%）；通用设备800.16万元，占78.16%； 专用设备2.58万元，占 0.25%；家具、用具、装具及动植物30.27万元，占2.96% 。我中心共有车辆1辆，为特种专业技术用车，主要是用于记者外出采访；单价100万元(含)以上设备1台(套)。
第五部分 其他需要说明的事项
一、机关运行经费情况说明
2021年我中心机关运行经费支出60.62万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费11.53万元、印刷费1.07万元、水费0.2万元、电费4.34万元、邮电费0.17万元、取暖费11.07万元、差旅费3.7万元、维修（护）费2.17万元、会议费0.14万元、公务接待费0.25万元、培训费0.05万元、劳务费4.52万元、工会经费14.81万元、公务用车运行维护费2.6万元及其他交通费用4万元。机关运行经费较2020年增加7.85万元，增长12.95%，主要原因：一是物价上涨，二是本年内人员调动后造成增人增资。
二、公务车辆情况
截至2021年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
三、政府采购支出情况说明
2021年我中心政府采购支出总额49.56万元，其中：政府采购货物支出49.56万元。主要用于采购陇西县融媒体中心无线数字化覆盖发射监测系统设备。
四、预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金299.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“看陇西”APP及陇西县政府网运行维护项目、广播电视户户通运维经费项目、电信公司政府专网租赁费、高台山电费及生活补助项目等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出299.45万元。
第六部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
陇西县融媒体中心2021年决算公开附表.xls