目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算情况说明
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
五、部门预算绩效评价情况
六、政府性基金支出情况
七、国有资本性经营情况
八、国有资产占用情况
九、专业名词解释
一、部门职责
陇西县市政管理所是隶属于住房和城乡建设局下设的全额事业单位，为四类单位。主要负责城区、文峰、原机修厂、西北铝公共绿地、居住区绿地、风景林地和干道绿化带等绿化工程的建设和保护工作；负责城区市政设施的管理与维护；负责城区照明设施的管理与维护；负责城区防汛排洪及设施的管护工作。另外，根据住建局安排，我所还承担长安路及东兴北路等六个铁路平交道口管理工作。
二、机构设置
本单位系《陇西县机构编制委员会关于成立陇西县市政管理的通知》（陇编委发〔2004〕14号）以及(陇编委发〔2008〕03号)《陇西县机构编制委员会关于县城市管理行政执法局等4个单位增加事业编制的通知》，核定事业编制35名。现下设一室三股：办公室，绿化股，路灯股，管护股。单位编制数为35人，现有工作人员50人。
三、部门预算情况说明
2022年陇西县市政管理所预算收入17150500.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入9430500.00元，政府性基金预算财政拨款收入7720000.00元，财政专户管理资金收入0元。预算支出17150500.00元。
（一）基本支出
我单位属四类类预算单位，核定基本支出预算4760500.00元，其中：人员经费4366600.00元；公用经费393900.00元。
2022年基本支出4760500.00元，较2021年5361058.00元减少600558元，减少11%，主要原因是退休1人。
（二）项目支出
1、项目分类分级情况
2022年我所项目其中城区路灯电费3600000.00元，路灯维修材料及设备采购500000.00元，天桥亮化维修经费50000.00元，喷泉运行经费200000.00元，办公地点租赁费170000.00元，库房租赁费100000.00元，道口经费50000.00元，基础设施建设项目520000.00元，绿化管护经费（自管）1470000.00元，绿化管护经费（委托）5730000.00元。
2、项目支出增减情况
2022年部门预算项目支出12390000.00元(其中：一般公共预算财政拨款4670000.00元，政府性基金安排的项目支出7720000.00元),较2021年11980000.00元增加410000.00元，增加3%，主要增加原因是绿化管护面积较去年增加。
(三）非税收入
2022年本单位部门预算无非税收入。
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
2022年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为只包括本级单位，机关运行经费393900元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
2022年“三公”经费预算安排62500.00元。其中：
1、因公出国（境）费用0元，与2021年一致。
2、公务接待费6500元，与2021年减少100元，主要原因是人员减少。
3、公务用车购置费0元，与2021年一致。
4、公务用车运行维护费56000.00元，与2021年一致。
(三) 政府采购情况
2022年政府采购预算总额5548893.00元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2022年实行绩效考评管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款4670000.00元，整体绩效涉及一般预算拨款9430500.00元，已全部进行绩效申报。
六、政府性基金支出
2022年陇西县市政管理所政府性基金支出预算7720000.00元。
七、国有资本性经营情况
2022年本单位无国有资本性经营情况。
八、国有资产占有情况
上年末固定资产金额为314.3390万元，其中家具、用具 242（张、把、个）价值 6.7252 万元；专用设备31（件、台、套），价值12.0905万元；通用设备84（件、台、套）价值295.5233万元，其中车辆10辆，一般公务用车0辆，清洁卫生车辆（绿化喷洒车）5辆，工程作业车辆（路灯升降车）2辆，小型客车（面包车）1辆，载货汽车（含自卸汽车）2辆。
九、专业名词解释：
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.2022年收入支出总表
2.2022年部门收入总表
3.2022年部门支出总表
4.2022年财政拨款收支总表
5.2022年一般公共预算支出表
6.2022年一般公共预算基本支出表
7.2022年一般公共预算“三公”经费支出表
8.2022年政府性基金支出表
市政管理所2022年预算公开表.xls
陇西县市政管理所2022年部门预算.pdf