目 录
一、 部门职责
二、机构设置
三、部门预算情况说明
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
五、部门预算绩效评价情况
六、政府性基金支出情况
七、国有资本性经营情况
八、国有资产占用情况
九、专业名词解释
一、部门职责
陇西县档案馆主要职责是：集中统一管理全县的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的安全，维护档案资料的完整；负责收集和接收具有保存价值的重要档案、资料。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
陇西县档案馆内设人秘股、管理股、编研股、指导股。
（二）参照公务员法管理的事业单位
陇西县档案馆下属0个参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
陇西县档案馆下属1个非参照公务员法管理事业单位，包括：陇西县电子档案数据中心1个管理机构。
三、部门预算情况说明
2022年陇西县档案馆预算收入2012430元，其中：一般公共预算财政拨款收入2012430元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元。预算支出2012430元。
（一）基本支出
2022年陇西县档案馆一般公共预算财政拨款基本支出1812430元，与2021年1834723.82元相比，减少22293.82元，减少1.23%。主要原因：档案馆搬迁完成，搬迁费用减少。
（二）项目支出
1．项目申报情况
2022年陇西县档案馆申请项目共1个档案管馆护费，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额200000元,占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
2．项目支出增减情况
2022年部门预算项目档案管馆护费支出200000元，2022年部门预算项目支出200000元，其中：一般公共预算财政拨款200000元，政府性基金安排的项目支出0元。较2022年减少200000元，减少50%。主要原因是：2021年档案馆搬迁工作完成。
（三）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0元。
（四）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出2012430元,其中:上年结转0元,本年财政拨款安排2012430元,较2021年减少222293.82元，减少11.04%。主要原因：2021年档案馆搬迁工作完成。
公共安全支出0元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排0元,较2021年增加0元，增长0 %。
文化旅游体育与传媒支出0元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排0元,较2021年增加0元，增长0 %。
社会保障和就业支出267271元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排267271元,较2021年增加22164.04元，增长7.22 %。主要原因是:人员工资增长，基数增长。
医疗卫生与计划生育支出78273元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排78273元,较2021年增加12062元，增长15.41 %。主要原因是:人员工资增长，基数增长。
住房保障支出133108元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排133108元,较2021年增加16264元，增长12.21 %。主要原因是:人员工资增长，基数增长。
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
陇西县档案馆022年“三公”经费编制范围包括本级及二级单位，共3128元，机关运行经费186963元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1、因公出国（境）费用 0元。
2、公务接待费3128元。较2021年无变化。
3、公务用车购置费0元，较2021年无变化。
4、公务用车辆保有量0辆。公务用车运行维护费0元，较2021年无变化。
（三）政府采购情况
2022年陇西县档案馆采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算0元。
五、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目1个，涉及200000元，占部门预算安排总额的100%。
六、政府性基金支出情况
2022年陇西县档案馆政府性基金支出预算0元。
七、国有资本经营支出情况
2022年陇西县档案馆国有资本经营支出预算0元。
八、国有资产占用情况
上年未固定资产金额为5464471.04元，其中办公用房装修原值2966938.54元，通用设备389（件、台、套），价值1051666.5元，家具、用具492（张、把、个、组），价值1445866元，公车改革无保留车辆。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附表：1.2022年部门预算收入支出表
2.2022年部门预算收入总表
3.2022年部门预算支出总表
4.2022年财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算财政拨款基本支出表
7.一般公共预算财政拨款项目支出表
8.一般公共预算“三公”经费支出表
9.政府性基金预算支出表
10.政府采购及购买服务预算表
11.财政专户管理非税收入支出表
2022年部门预算公开说明附表.xls
档案馆2022年部门预算公开表.pdf