目录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算情况说明
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
五、部门预算绩效评价情况
六、政府性基金支出情况
七、国有资产占用情况
八、专业名词解释
一、部门职责
在县重点工作督查考核领导小组和主管部门领导下，起草拟定县委与县委各部门、各乡镇党委，县政府与县政府各部门、各乡镇政府及有关单位签订的综合目标管理责任书；按照县委、县政府安排，根据时间节点、阶段目标和任务要求，突出重点领域，把握关键环节，加大督查力度，深入查找落实过程中存在的困难和问题，研究提出对策及建议，为县委、县政府进一步完善决策部署、推动工作落实提供重要参考；年终组织协调各业务部门对责任书落实情况进行考核，并提出奖罚意见，经有关会议审定后，承办兑现具体业务；承办县委、县政府交办的其他督查考核工作。
二、机构设置
内设及归口管理机构
陇西县综合目标管理办公室核定事业编制6人,2021年机构无增减变化。2021年末在职人员7人（事业人员6人、进村进社1人）
三、部门预算情况说明
2022年陇西县综合目标管理办公室预算收入758605.8元，其中：一般公共预算财政拨款收入758605.8元。预算支出758605.8元,与2021年588700元相比，增加169905.8元，增长28%，主要原因是人员增加。
（一）基本支出
2022年陇西县综合目标管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出708605.8，与2021年588700元相比，增加119905.8，增长20%。主要原因是人员增加。
（二）项目支出
1．项目申报情况
2022年陇西县综合目标管理办公申请项目共1个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额50000元,占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
2．项目支出增减情况
2022年部门预算项目支出50000元，其中：一般公共预算财政拨款50000元，较2021年增加0元，增长100%。主要原因是项目无变化。
（三）非税收入
2022年陇西县综合目标管理办公室无非税收入支出预算。
（四）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出567416.4元,其中:上年结转0元,本年财政拨款安排588700元,较2021年减少21283.6元，减少3.75%，主要原因是:由于工作调动。
社会保障和就业支出105292.98元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排105292.98元,较2021年增加105292.98元，增长100%，主要原因是科目调整。
卫生健康支出37303.62元，其中:上年结转0元,本年财政拨款安排37303.62元,较2021年增加37303.62元，增长100%，主要原因是科目调整。
住房保障支出48592.8元，其中:上年结转48592.8元,本年财政拨款安排48592.8元,较2021年增加48592.8元，增长100%，主要原因是科目调整。
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
陇西县综合目标管理办公室2022年“三公”经费编制范围为本级，共29399.6元，机关运行经费79526.4元，主要用于开支办公费27300元、取暖费2080元、差旅费12600元、公务接待费1399.6元、公务车维护费28000元、工会经费8146.8元。资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1、因公出国（境）费用0元。
2、公务接待费1399.6元。较2021年增加228元。主要原因是预计上级督导检查范围扩大。
3、公务用车购置费0元，较2021年无变化。
4、公务用车辆保有量1辆。公务用车运行维护费28000元，较2021年无变化。
(三) 政府采购情况
2022年陇西县综合目标管理办公室采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元。
五、部门预算绩效评价情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照陇西县财政局绩效目标管理相关要求，通过陇西县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个部门预算项目绩效目标。2.2021年绩效运行监控管理：按照绩效管理要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2021年绩效评价管理：按照绩效评价工作要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是督查考核经费5万元，用于督查考核中的奖牌制作费、会议培训费、公务车运行费等，涉及财政支出5万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
六、政府性基金支出情况
2022年陇西县综合目标管理办公室无政府性基金支出。
七、国有资产占用情况
上年末我单位自用固定资产 30.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 30.94万元，占账面固定资产总额的 100.00 %。我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 19.95 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.00%。房屋和建筑物为机关事务中心办公用房；设备一台公务用车，从使用状况分析：在用1辆，账面原值19.95万元；文物和陈列品无；图书档案无；家具和用具31件，占账面固定资产总额的100.00%；特种动植物无。截至 2021 年 12月31 日， 我单位自用固定资产 30.94 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 30.94万元，占账面固定资产总额的 100.00 %。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附表：
1、 2022年部门预算收入支出表
2、 2022年部门预算收入总表
3、 2022年部门预算支出总表
4、 2022年财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出情况表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出表
7、 一般公共预算财政拨款项目支出表
8、 一般公共预算“三公”经费支出表
9、 政府性基金预算支出表
10、政府采购及购买服务预算表
11、财政专户管理非税收入支出表
目标办2022年部门预算公开说明附表.pdf