陇西县人民政府预算决算陇西县2022年政府预算公开说明

根据党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，全面实施零基预算，坚持尽力而为、量力而行，按照高质量发展要求，进一步加强财源建设，做大财力规模，保障重点支出，深化财税改革，强化资金监管，防范财政风险，努力为推进乡村振兴，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定提供坚强财力支撑。依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法实施条例》，编制了2022年全县财政预算（草案）。预算（草案）已经县第十八届人民代表大会第一次会议于2021年11月25日审议通过，现将2022年政府预算编制说明如下：

一、一般公共预算收支情况

一般公共预算收入62610万元，较上年完成数增长4%，加上上级补助205040万元，总收入243917万元。相应安排一般公共预算支出262188万元（其中：既有财力安排202068万元，预计新增财力安排60120万元），上解上级支出3462万元，债务还本支出2000万元。

二、转移支付安排情况

2022年转移性收入预算205040万元，包括返还性收入预算5284万元，一般性转移支付收入预算199756万元，其中：均衡性转移支付收入146032万元（含预计新增财力60120万元）、县级基本财力保障机制奖补资金收入25381万元、企业事业单位划转补助收入262万元、重点生态功能区转移支付收入6977万元、固定数额补助收入17459万元、结算补助3074万元、革命老区转移支付571万元。

三、政府性基金收支预算情况

根据基金项目收入情况和实际支出需要，按照以收定支的原则编制。全县政府性基金收入50000万元，与上年预算持平（其中国有土地使用权出让收入48730万元，下降0.35%）。全县政府性基金支出50000万元（不包括上级补助）。

四、社会保险基金收支预算情况

按照统筹层次和社会保险项目，坚持“精算平衡”的原则编制了社会保险基金预算。社会保险基金预算收入45834万元，社会保险基金预算支出44918万元，本年收支结余916万元，加上上年结余65434万元，年末滚存结余66350万元。

五、国有资本经营收支预算情况

按照稳步推进和“收支平衡”的原则编制了国有资本经营预算。国有资本经营预算收入105万元，相应安排国有资本经营预算支出105万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2022年“三公”经费预算数为624万元，其中，公务接待费128万元，公务用车购置及运行496万元（全部为公务用车运行维护费）。比2021年预算数630万元减少6万元下降0.95%。

七、政府性债务情况

省政府核定我县2021年政府债务限额42.82亿元（预计数），其中：一般债务限额17.25亿元，专项债务限额25.57亿元。2021年底全县政府债务余额42.43亿元（预计数），其中：一般债务余额17.08亿元，专项债务余额25.35亿元，债务总额和各分项余额均未超过限额。由于县级财力紧张，无力安排偿债准备金，仅在预计新增财力中安排了政府债券利息部分。

八、预算绩效管理工作开展情况

为加强全县财政预算绩效管理，促进财政资金科学配置、高效使用，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。及时启动2022年预算绩效目标编制工作，通过开展专题培训，指导各乡镇、各部门及早谋划，实现了年度部门预算和绩效目标同编报、同审核，同预算一并提交县人代会批准。共编制整体支出绩效目标180个，涉及资金176485万元，预算单位全覆盖；编制项目支出绩效目标196个，涉及资金22369万元，预算单位一般公共预算项目全覆盖。

附件：1.陇西县2022年一般公共预算收入预算表

2.陇西县2022年一般公共预算支出预算表

3.陇西县2022年一般公共预算本级支出预算表

4.陇西县2022年一般公共预算拨款基本支出（政府经济科目）预算表

5.陇西县2022年一般公共预算拨款基本支出（部门经济科目）预算表

6.陇西县2022年税收返还和转移支付收入预算表

7.陇西县2021年地方政府一般债务限额和余额表（预计数）

8.陇西县2022年“三公”经费预算表

9.陇西县2022年政府性基金收入预算表

10.陇西县2022年政府性基金支出预算表

11.陇西县2022年政府性基金转移支付预算表

12.陇西县2021年地方政府专项债务限额和余额表（预计数）