陇西县人民政府信息公开指南
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 陇西县第三人民医院地处陇西、渭源交界之处,中国特色药材小镇——首阳镇。医院始建于1951年,是一所集预防、保健、医疗为一体的综合医院,全院始终以“病人利益非小事、医院管理无小事”为工作理念,以“求真务实、厚德和谐、敬业创新”为院训,以“高技术、低价格、优质服务”为发展战略开展各项工作。 二、机构设置 现医院占地面积33553平方米,建筑面积24208平方米,医院现有职工309人(包括村医21人),拥有各类专业技术人员278人,其中正高职称2人,副高职称9人,中级职称41人,县管拔尖人才1人。医院编制床位数150张,实际开放床位200张,科室设置齐全,有消化科、中医科及手足显微外科等32个临床、医技、行政管理科室。医院拥有西门子双排螺旋CT、GE全新64排128层CT、迈瑞SV300呼吸机、奥泰1.5T超导核磁及奥林巴斯290胃肠镜等国内先进医疗设备。经过70多年的艰苦奋斗,医院取得了长足的发展,2019年7月通过二级乙等综合医院评审,2022年9月医院的消化内科、中医科和手足显微外科被定西市卫生健康委员会评为市级重点学科。
第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表 三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为4376.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加497.57万元,增长12.83%,财政拨款项目收入较上年增加,主要是重大传染病防控资金增加,为上级专项资金。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计4376.65万元,其中:财政拨款收入1334.31万元,占30.49%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入2674.80万元,占61.12%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入367.54万元,占8.40%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计4376.65万元,其中:基本支出3273.15万元,占74.79%;项目支出1103.50万元,占25.21%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为1334.31万元。与上年相比,各增加111.6万元,增长9.13%。主要原因是项目重大传染病防控资金增加,为上级专项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1334.31万元,较上年决算数增加111.6万元,增长9.13%。主要原因是项目重大传染病防控资金增加,为上级专项资金。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1334.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元;外交支出0.00万元;国防支出0.00万元;公共安全支出0.00万元;教育支出0.00万元;科学技术支出0.00万元;文化旅游体育与传媒支出0.00万元;社会保障和就业支出119.15万元,占8.93%;卫生健康支出1140.06万元,占85.44%;节能环保支出0.00万元;城乡社区支出0.00万元;农林水支出1.00万元,占0.07%;交通运输支出0.00万元;资源勘探工业信息等支出0.00万元;商业服务业等支出0.00万元;金融支出0.00万元;自然资源海洋气象等支出0.00万元;住房保障支出74.10万元,占5.55%;粮油物资储备支出0.00万元;灾害防治及应急管理支出0.00万元;其他支出0.00万元;债务还本支出0.00万元;债务付息支出0.00万元;抗疫特别国债安排的支出0.00万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1066.60万元,支出决算为1334.31万元,完成年初预算的125.1%。其中:基本支出是1087.61万元,项目支出246.70万元。 1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 8.社会保障和就业支出年初预算数为191.98万元,支出决算为119.15万元,完成年初预算的62.06%,决算数小于预算数的主要原因是预算中含有住房公积金,决算中住房公积金单独列支。 9.卫生健康支出年初预算数为802.63万元,支出决算为1140.06万元,完成年初预算的142.04%,决算数大于预算数的主要原因是其中项目资金无预算,是上级专项资金。 10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。 13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 18.住房保障支出年初预算数为71.99万元,支出决算为74.10万元。 19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.61万元。其中: 人员经费1087.61万元,较上年决算数增加5.44万元,增长0.5%,主要原因是人员工资调增,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障金。 公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 我单位属于公益一类事业单位,医疗卫生行业,财政未保障我单位“三公”经费。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。 (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车购置辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待批次0人,其中:外事接待批次0人;国(境)外公务接待批次0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2023年度无机关运行相关经费。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计14.82万元,其中:政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备6台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中基本支出3273.15万元,占74.79%;项目支出1103.50万元,占25.21%。医院通过对现有资源的优化配置和合理使用,提高了医院资金的使用效益,基本保证了医院各项事业的持续、稳定、协调发展。 二、绩效自评结果
三、部门绩效评价结果 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年所有预算进行了整体评价,从评价情况来看,2023年度一般公共预算支出年初预算数4266.6018万元,全年预算数4266.6018万元,全年执行数4376.7466万元,执行率100%。绩效目标总体完成情况优秀,项目自评99.90分,自评优秀等级。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||