县财政局：
根据《陇西县财政局关于印发陇西县2025年度财政重点绩效评价工作实施方案的通知》（陇财预字〔2025〕8号）要求，县财政局于2025年6- 8月组织开展财政重点绩效评价工作，发现项目存在部分指标设置不合理、专项债券项目管理制度有待完善、项目管理不够规范、项目实施存在延期等四项问题。我院高度重视，立即组织人员对上述问题逐一梳理排查并推进整改，现将整改落实情况汇报如下：
一、问题及整改措施
（一）部分指标设置不合理
整改措施：加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标的申报，绩效运行和自评及结果应用的各项工作，满意度指标值进一步设置合理正规化，以提高财物资金的使用。
（二）专项债券项目管理制度有待健全完善的问题
整改措施：参考《地方政府专项债券项目资金管理办法》等政策文件，结合医院项目管理实际，从资金拨付、适用范围、偿还计划、资产管理、绩效评价、内部监督、等方面制定专项债券管理制度。
（三）项目管理欠规范
1.根据项目单位提供的监理日志，个别监理日志日期写错，部分监理日志总监理工程意见和日期一栏未填写。
整改措施：组织监理人员对照检查意见，梳理现有监理日志存在的问题，明确整改责任人与完成时限。
2.现场勘查了解到，项目安全巡查不到位，项目现场工作人员在作业时未佩戴安全帽。
整改措施：组织全体作业人员和安全员开展专项安全教育培训，明确现场安全管控责任。
3.未提供转贷协议，故无法判断专项债券利息是否按规定时间、规定金额进行偿还。
整改措施：与县财政局完成转贷协议沟通对接工作，在县财政局拿回转贷协议复印件。
（四）项目存在延期情况
中医急诊医技综合楼工程项目建设工程施工合同中约定工程总工期800天，合同中约定计划开工时间为2022年7月16日，计划竣工日期2024年9月23日。经现场勘查了解，截至绩效评价日，项目总体完工85%，对项目未按预定的工期实施，存在延误，未能及时有效的形成实物工作量。
整改措施：要求施工方制定新的进度计划，明确各阶段任务及完成时间。以约定工程交付时间为目标，倒排工期，关键工作制定里程碑节点，各阶段任务按新资源配置与施工流程安排，确保最终按时完成工程。
二、下一步工作计划
（一）系统优化管理制度体系
立足专项债券“专款专用、闭环管理”核心要求，对照《政府专项债券管理暂行办法》等政策规范，结合医院项目建设、医疗设备购置、基础设施升级等资金使用场景，对现有专项债券管理制度进行全方位修订完善。
（二）深化常态化管理融合衔接
将专项债券资金管理全面纳入医院年度重点工作与日常管理体系，构建全链条管理机制。同时，加强与卫生健康、财政等主管部门的常态化沟通对接，及时掌握政策动态，主动报备资金使用情况，确保管理工作与上级要求同频同步。
（三）严格落实年度自查自纠机制
建立专项债券资金管理年度自查自纠工作制度，每年第四季度组织财务、内审、项目管理等科室成立联合自查工作组，围绕资金使用合规性、项目实施进度等重点内容开展全面排查。对自查发现的问题，建立问题清单，明确整改时限、责任人员与整改措施，实行销号管理。
附件：1. 转带协议复印件
2. 陇西县中医医院专项债券管理制度
3.施工单位安全生产教育培训制度管理复印件
4.整改后监理日志复印件
5.项目存在延期的工程联系单复印件
陇西县中医医院
2025年12月16日
转贷协议.pdf