针对《关于反馈2025年度财政重点绩效评价评估结果并做好问题整改工作的通知》反馈的6个具体问题，我单位及时研究制定整改方案、细化整改举措，切实加强组织领导、狠抓整改落实。现将整改工作情况汇报如下：

一、总体要求

（一）统一思想，履行主体责任。引导干部自觉提高政治站位，深刻认识到整改工作是检验“四个意识”、衡量“两个责任”的重要标尺，将整改工作作为严肃政治任务，切实扛起主体责任，以实际行动践行“两个维护”，确保整改工作扎实推进。

（二）加强细化任务，确保整改实效。按照问题整改时限，定期召开整改工作推进会，分管领导汇报整改进展情况，研究推进整改工作，综合施策、精准发力，确保整改一个、巩固一个。建立清单台账，细化出4个方面的6个具体问题，全部明确责任领导、责任股室和整改时限。

（三）建章立制，完善长效机制。我单位将以此次整改工作为契机，把整改过程转化为建章立制的过程，重新制定、修改、完善单位规章制度，真正做到解决一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套制度。

二、整改任务

（一）绩效管理方面

1.预算绩效管理有待加强。

整改措施：一是根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）文件要求，健全完善本单位的预算绩效管理制度和实施细则，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，细化操作规程，开展重点项目绩效评价，根据绩效评价结果，及时开展绩效结果应用，保证财政资金充分发挥效益。二是增强绩效意识，强化绩效目标管理，按要求设定绩效目标，做好预算绩效监控工作，提高项目预算绩效管理工作的覆盖率，切实提升单位绩效管理水平。项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

（二）预算管理方面

1.预算编制不完整，导致年初预算数与全年预算数差异率过大。

整改措施：一是完善预算管理制度。健全完善涵盖预算编制、审批、执行、决算与评价等环节的预算管理制度，明确预算编制的流程、标准和责任，对收入预算、支出预算、项目预算等各类预算的编制方法、内容和要求进行明确规定，提高预算编制的规范性和准确性，确保预算编制工作有章可循。二是全面梳理收入与支出项目。对单位的所有收入来源进行全面梳理，包括财政拨款、事业收入、其他收入等，确保所有收入均纳入预算编制范围，避免漏编、少编收入。三是加强与财政部门及相关部门的沟通协调。在预算编制前，主动与财政部门沟通，了解财政政策、预算编制要求和资金安排方向，确保单位预算与财政预算相衔接。

与业务部门、项目实施部门等密切协作，充分了解各部门的工作计划、项目需求和资金需求，为预算编制提供准确的数据支持。

2.合同档案管理整体欠规范。

整改措施：一是修订完善合同管理制度。健全完善本单位合同管理制度，明确应签订合同的经济活动范围和条件，明确合同签署、归档等各环节的操作流程，确保合同的完整性和规范性。二是加强对合同台账管理。定期对合同进行统计、分类和归档，详细记录每份合同的编号、名称、对方信息、签署日期、合同金额等重要信息，便于查询和追踪，同时确保台账数据的实时更新，避免出现信息滞后或遗漏的情况。

（三）资产管理方面

1.政府采购管理制度体系尚不健全。

整改措施：完善政府采购管理办法，明确岗位制衡机制。细化不相容岗位清单，在政府采购管理办法中明确采购需求制定与内部审核、采购方式确定与执行、合同签订与验收、付款申请与审核等关键环节的岗位分离要求。例如：采购需求应由使用股室提出，经股室分管领导和财务分管领导联合审核后方可进入采购程序；验收环节需由使用部门、财务部门共同参与并签字确认等。

2.固定资产利用率偏低。

整改措施：一是对单位现有固定资产进行全面清查盘点，分类梳理闲置资产并建立固定资产动态管理台账，精准掌握资产状况；二是分类处置闲置资产，推动内部调剂共享、规范处置长期闲置资产、资源化利用待报废资产以盘活存量；三是完善本单位固定资产管理制度，优化增量配置，强化采购与存量联动、科学匹配实际需求，从源头避免新增闲置，加强对固定资产的维护保养从而延长资产周期，以此提升固定资产利用率，形成良性循环。

（四）业务管理方面

1.缺少绩效运行监控机制。

整改措施：一是建立健全绩效运行监控机制，明确监控职责和流程，将绩效监控纳入预算绩效管理的常规流程，提高绩效运行监控的全面性和有效性。根据实际情况采取多种监控手段，一旦发现工作进展与绩效目标存在偏差，应立即采取措施进行调整，确保工作能够按计划顺利推进。二是强化检查监督。定期对财政资金的使用情况进行全面检查，包括资金的拨付、使用、结余等情况，及时发现和纠正存在的问题。如有必要，引入第三方审计机构参与检查工作，提高检查的客观性和专业性，确保检查结果的真实性和准确性。

三、下一步工作计划

（一）强化组织领导，压实整改责任。责任领导率先垂范，带头落实整改举措，集中攻坚突出问题。责任股室及各项工作责任人需明晰职责边界，逐项明确办结时限与整改标准，从严从实推进整改工作，确保整改任务落地见效。

（二）细化责任分工，狠抓措施落实。责任领导严格对标整改任务的总体部署，结合分管领域与股室实际，研究制定针对性整改措施，细化整改内容、举措，明确整改时限与责任人员。责任股室切实履行统筹协调职责，督促细化工作举措、明晰责任分工、把控时间节点，全力推动整改任务落实到位。

（三）健全督查机制，严肃执纪问责。建立常态化跟踪督查机制，对整改情况开展督促检查、跟踪督办与问责问效。责任股室定期向责任领导报告整改进展，对消极整改、敷衍塞责、不担当不作为等行为，依规严肃问责并通报。

中共陇西县委党校

2025年12月17日