Dell Dell 2023-11-16T08:58:13Z 2023-11-16T08:59:23Z 2023-11-16T08:58:43Z 16.00 7875 21570 0 0 False False 部门支出绩效自评表 （2023年度） 部门名称 陇西县财政局 主管部门及代码 行财股 单位类型 年度资金总额 586.9679 部门资金（万元） 明细项目名称 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 部门公用经费 25.9782 25.9782 23.3779 10 89.99 9.00 严重精神障碍患者以奖代补 3.0000 3.0000 0.0000 10 综治中心运行经费 8.0000 8.0000 8.0000 10 100.00 10.00 平安建设工作经费 8.0000 8.0000 8.0000 10 100.00 10.00 市域社会治理及扫黑、维稳、反邪教专项经费 11.0000 11.0000 11.0000 10 100.00 10.00 雪亮工程 300.0000 300.0000 100.0000 10 33.33 3.33 雪亮工程网络维护费 2.0000 2.0000 2.0000 10 100.00 10.00 部门人员经费 216.9897 216.9897 243.1307 10 112.05 11.21 综治信息平台运行维护费 12.0000 12.0000 12.0000 10 100.00 10.00 年度总体目标 全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和习近平总书记关 于政法工作的重要指示及各级政法工作会议精神，把维护国家政 治安全和社会稳定放在首位，以防控化解各类风险源为着力点， 以扫黑除恶专项斗争、综治中心建设、社会治理现代化、打击养 老诈骗等为切入点，全面提升政法工作现代化水平，努力建设更 高水平的平安陇西、法治陇西，较好地完成了各项目标任务，为 全县经济社会高质量发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环 境、公正的法治环境、优质的服务环境。建立健全财务管理制度 ，制定项目资金使用管理办法，坚持统筹兼顾，勤俭节约，科学 支出的原则，规范项目经费收支行为，降低行政成本，提高财政 资金效率。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 实际完成值 指标单位 得分 偏差原因分析及改进措施 投入 目标设定 绩效目标合理性 3.00 100.00 100 % 3.00 其他 绩效指标明确性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 预算配置 在职人员控制率 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 “三公经费”变动率 1.00 3.00 3.00 % 1.00 其他 重点支出安排率 1.00 100.00 100 % 1.00 其他 过程 预算执行 预算完成率 4.00 100.00 69.45 % 2.78 其他 预算调整率 2.00 5.00 5.00 % 2.00 其他 支付进度率 3.00 100.00 100 % 3.00 其他 结转结余率 2.00 0.00 0.00 % 0.00 其他 结转结余变动率 2.00 3.00 3 % 2.00 其他 公用经费控制率 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 “三公经费”控制率 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 政府采购执行率 2.00 90.00 90 % 2.00 其他 预算管理 管理制度健全性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 资金使用合规性 3.00 100.00 100 % 3.00 其他 预决算信息公开性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 基础信息完善性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 资产管理 管理制度健全性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 资产管理安全性 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 固定资产利用率 2.00 100.00 100 % 2.00 其他 产出 职责履行 实际完成率 10.00 95.00 95 % 10.00 其他 完成及时率 10.00 90.00 90 % 10.00 其他 质量达标率 8.00 100.00 100 % 8.00 其他 重点工作办结率 9.00 90.00 90 % 9.00 其他 效果 履职效益 促进社会和谐发展 10.00 100.00 100 % 10.00 其他 满意度 服务对象满意度 群众满意度 10.00 92.00 92 % 10.00 其他 总分: 96.78