陇西县人民政府预算决算 2024年度陇西县民政局部门决算公开

2024年度陇西县民政局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民政局承担的主要职责：城乡社会救助（城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助）、老龄事业发展、民间组织管理、社会福利事业（社会福利设施管理、孤儿生活保障、慈善捐助）、社会事务管理（婚姻管理、殡葬管理、收养登记、行政区划管理）、流浪乞讨人员救助、弃儿的救助、救治与寄养、城市无名尸体的掩埋。

（一）内设股室工作职责

1.综合办公室。主要职责是拟定民政事业发展规划；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、政务公开、政务协调、安全保密等工作；负责全县社会组织党建工作。

2.社会福利救助事务股（区划地名办公室）。主要职责是负责组织拟定全县社会救助工作规划和政策，负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、低收入家庭救助和社会救助信息管理工作，社会救助资金分配和监管工作；负责组织拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责全县社会福利彩票销售和福彩公益金管理使用；负责全县婚俗和殡葬改革，组织拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；推进拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障、残疾人“两项补贴”制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。负责全县行政区划和勘界工作，城乡地名的命名、更名，收集整理地名资料等；承担涉及村民委员会、居民委员会工作中需要政府名义出面的相关职责。

3.老龄和养老服务股。主要职责是负责组织拟定并协调落实全县积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作；综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展；负责全县老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员供养救助机构管理工作等。

4.行政审批服务股（社会组织管理办公室）。主要职责是贯彻执行国家和省、市有关社会组织管理的法律、法规和规章制度，拟订社会组织管理工作发展规划并组织实施；负责全县社团、和民办非企业单位的登记管理、党建和年检工作；监督社团和民办非企业单位的活动，查处非法社会组织和社会组织的违法行为。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

县民政局设4个内设机构，即综合办公室、行政审批服务股（社会组织管理办公室）、社会福利救助事务股（区划地名办公室）、老龄和养老服务股。

县民政局机关行政编制7名，后勤事业编制2名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

县民政局下属1个参照公务员法管理事业单位为县社会福利救助服务中心，核定编制8名。

（三）直属事业单位

1.县民政局下属3个非参照公务员法管理事业单位。包括：县老年活动中心（核定编制3名）、县婚姻登记服务中心（核定编制2名）、县城乡居民家庭经济状况核对中心（核定编制4名）。

2.县民政局下属1个独立核算非参照公务员法管理事业单位为陇西县救助管理站（核定编制7名）。

（四）派驻机构

无派驻机构

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22，450.46	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.26	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22，378.68
	9		九、卫生健康支出	39	20.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	116.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	347.26
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	22，908.72	本年支出合计	57	22，908.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22，908.72	总计	60	22，908.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22，908.72	22，908.72
208	社会保障和就业支出	22，378.68	22，378.68
20802	民政管理事务	431.92	431.92
2080201	行政运行	381.54	381.54
2080207	行政区划和地名管理	9.09	9.09
2080299	其他民政管理事务支出	41.29	41.29
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77
20810	社会福利	1，904.61	1，904.61
2081001	儿童福利	498.20	498.20
2081002	老年福利	1，059.71	1，059.71
2081004	殡葬	240.00	240.00
2081006	养老服务	106.70	106.70
20811	残疾人事业	1，041.71	1，041.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	1，041.71	1，041.71
20819	最低生活保障	13，923.37	13，923.37
2081901	城市最低生活保障金支出	2，055.18	2，055.18
2081902	农村最低生活保障金支出	11，868.19	11，868.19
20820	临时救助	2，142.36	2，142.36
2082001	临时救助支出	2，142.36	2，142.36
20821	特困人员救助供养	2，352.77	2，352.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	2，352.77	2，352.77
20825	其他生活救助	496.09	496.09
2082501	其他城市生活救助	408.89	408.89
2082502	其他农村生活救助	87.20	87.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20899	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45
210	卫生健康支出	20.78	20.78
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
213	农林水支出	10.00	10.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	116.00	116.00
21502	制造业	5.00	5.00
2150299	其他制造业支出	5.00	5.00
21598	超长期特别国债安排的支出	111.00	111.00
2159802	制造业	111.00	111.00
221	住房保障支出	36.00	36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00
229	其他支出	347.26	347.26
22960	彩票公益金安排的支出	347.26	347.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	347.26	347.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22，908.72	485.71	22，423.01
208	社会保障和就业支出	22，378.68	428.93	21，949.75
20802	民政管理事务	431.92	381.54	50.38
2080201	行政运行	381.54	381.54
2080207	行政区划和地名管理	9.09		9.09
2080299	其他民政管理事务支出	41.29		41.29
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77
20810	社会福利	1，904.61		1，904.61
2081001	儿童福利	498.20		498.20
2081002	老年福利	1，059.71		1，059.71
2081004	殡葬	240.00		240.00
2081006	养老服务	106.70		106.70
20811	残疾人事业	1，041.71		1，041.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	1，041.71		1，041.71
20819	最低生活保障	13，923.37		13，923.37
2081901	城市最低生活保障金支出	2，055.18		2，055.18
2081902	农村最低生活保障金支出	11，868.19		11，868.19
20820	临时救助	2，142.36		2，142.36
2082001	临时救助支出	2，142.36		2，142.36
20821	特困人员救助供养	2，352.77		2，352.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	2，352.77		2，352.77
20825	其他生活救助	496.09		496.09
2082501	其他城市生活救助	408.89		408.89
2082502	其他农村生活救助	87.20		87.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20899	其他社会保障和就业支出	38.45		38.45
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45		38.45
210	卫生健康支出	20.78	20.78
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	116.00		116.00
21502	制造业	5.00		5.00
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00
21598	超长期特别国债安排的支出	111.00		111.00
2159802	制造业	111.00		111.00
221	住房保障支出	36.00	36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00
229	其他支出	347.26		347.26
22960	彩票公益金安排的支出	347.26		347.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	347.26		347.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22，450.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22，378.68	22，378.68
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	116.00	5.00	111.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.00	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	347.26		347.26
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22，908.72	本年支出合计	59	22，908.72	22，450.46	458.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22，908.72	总计	64	22，908.72	22，450.46	458.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22，450.46	485.71	21，964.75
208	社会保障和就业支出	22，378.68	428.93	21，949.75
20802	民政管理事务	431.92	381.54	50.38
2080201	行政运行	381.54	381.54
2080207	行政区划和地名管理	9.09		9.09
2080299	其他民政管理事务支出	41.29		41.29
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77
20810	社会福利	1，904.61		1，904.61
2081001	儿童福利	498.20		498.20
2081002	老年福利	1，059.71		1，059.71
2081004	殡葬	240.00		240.00
2081006	养老服务	106.70		106.70
20811	残疾人事业	1，041.71		1，041.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	1，041.71		1，041.71
20819	最低生活保障	13，923.37		13，923.37
2081901	城市最低生活保障金支出	2，055.18		2，055.18
2081902	农村最低生活保障金支出	11，868.19		11，868.19
20820	临时救助	2，142.36		2，142.36
2082001	临时救助支出	2，142.36		2，142.36
20821	特困人员救助供养	2，352.77		2，352.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	2，352.77		2，352.77
20825	其他生活救助	496.09		496.09
2082501	其他城市生活救助	408.89		408.89
2082502	其他农村生活救助	87.20		87.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58
20899	其他社会保障和就业支出	38.45		38.45
2089999	其他社会保障和就业支出	38.45		38.45
210	卫生健康支出	20.78	20.78
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21502	制造业	5.00		5.00
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	36.00	36.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.71	302	商品和服务支出	50.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.08	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	13.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.28	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		435.04	公用经费合计					50.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			458.26	458.26		458.26
215	资源勘探工业信息等支出		111.00	111.00		111.00
21598	超长期特别国债安排的支出		111.00	111.00		111.00
2159802	制造业		111.00	111.00		111.00
229	其他支出		347.26	347.26		347.26
22960	彩票公益金安排的支出		347.26	347.26		347.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		347.26	347.26		347.26
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：陇西县民政局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.52	0.00	2.80	0.00	2.80	0.72	3.03		2.80		2.80	0.23
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22908.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加1162.45万元，增长5.35%，主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计22908.72万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元、年初结转和结余0.00万元，支出总计包括本年支出合计22908.72万元、结余分配0.00万元、年末结转和结余0.00万元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22908.72万元，其中：财政拨款收入22908.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22908.72万元，其中：基本支出485.71万元，占2.12%；项目支出22423.01万元，占97.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22908.72万元。与上年相比，各增加1162.45万元，增长5.35%。主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22450.46万元，较上年决算数增加1177.43万元，增长5.53%。主要原因是上级下达的困难群众救助补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22450.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出22378.68万元，占99.68%；卫生健康支出20.78万元，占0.09%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出10.00万元，占0.04%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占0.02%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出36.00万元，占0.16%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17092.98万元，支出决算为22450.46万元，完成年初预算的131.34%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

8.社会保障和就业支出年初预算数为17036.57万元，支出决算为22378.68万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为县本级财政配套资金支出，而决算数为各级财政补助支出。

9.卫生健康支出年初预算数为20.64万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100.68%，决算数大于预算数的主要原因是年内有本单位人员调出，其他单位人员调入，调入人员保险基数大于调出人员保险基数。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为驻村帮扶队工作人员生活补助，主要来源于专项资金，年初未列入预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为超长期特别国债支持地方消费品以旧换新项目，主要来源于专项资金，年初未列入预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

18．住房保障支出年初预算数为35.77万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是年内有本单位人员调出，其他单位人员调入，调入人员住房公积金基数大于调出人员住房公积金基数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的本部门不承担该领域的相关职能与任务，没有涉及该类支出的业务活动，所以年初未编制相关预算，年度执行中也无此类支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出485.71万元。其中：

人员经费435.04万元，较上年决算数增加36.11万元，增长9.05%，主要原因是执行新的工资政策，人员基本工资普调。人员经费用途工资福利支出434.71万元(其中：基本工资316.08万元，津贴补贴14.01万元，奖金0.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.77万元，职工基本医疗保险缴费18.94万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金36.00万元)；对个人和家庭的补助0.32万元，均为生活补助。

公用经费50.68万元，较上年决算数增加2.53万元，增长5.25%，主要原因是本年度印制“结对关爱·爱心甘肃”工程宣传册，印刷费较上年度增加，年度内调入公务员2人，职级晋升2人，公务员交通补贴较上年度增加。

公用经费用途主要包括办公费8.08万元、印刷费1.78万元、水费0.1万元、邮电费2.19万元、取暖费13.35万元、差旅费1.47万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.8万元、工会经费5.4万元、其他交通费用15.28万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入458.26万元，本年支出458.26万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出111万元、用于社会福利的彩票公益金支出347.26万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.52万元，支出决算为3.03万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金。较上年决算数增加0.66万元，增长27.78%，主要原因是本年度印制“结对关爱·爱心甘肃”工程宣传册，印刷费较上年度增加，年度内调入公务员2人，职级晋升2人，公务员交通补贴较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我系统无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元，本年预决算相比无变化，较上年决算数增加0.69万元，增长32.52%，主要原因是本年度专项审计反馈问题较多，对反馈问题入户核查，工作量增大，用车频繁，公务车运行维护费有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.80万元，支出决算为2.80万元，本年预决算相比无变化，较上年决算数增加0.69万元，增长32.52%，主要原因是本年度专项审计反馈问题较多，对反馈问题入户核查，工作量增大，用车频繁，公务车运行维护费有所增加。

3.公务接待费全年预算数为0.72万元，支出决算为0.23万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，公务接待减少，较上年决算数减少0.03万元，下降10.62%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次42人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.08万元、印刷费1.78万元、水费0.1万元、邮电费2.19万元、取暖费13.35万元、差旅费1.47万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费2.8万元、工会经费5.4万元、其他交通费用15.28万元等。机关运行经费较上年决算数增加2.53万元，增长5.25%，主要原因是本年度印制“结对关爱·爱心甘肃”工程宣传册，印刷费较上年度增加，年度内调入公务员2人，职级晋升2人，公务员交通补贴较上年度增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，减少培训费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计644.53万元，其中：政府采购货物支出644.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额644.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额422.82万元，占政府采购支出总额的65.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资47.38万元，占一般公共预算项目支出总额的0.21%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“精简退职人员生活补助”“普惠制慰问县配套经费”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出47.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门支出绩效自评和项目支出绩效自评资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“精简退职人员生活补助”“普惠制慰问县配套经费”2个项目绩效自评结果。

1.“精简退职人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.83分。项目全年预算数为5.986万元，执行数为4.89万元，完成预算的81.69%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实民生保障政策，充分体现党和政府对特殊困难群众的关怀，确保六十年代初精简退职职工生活得以保障；二是该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。发现的主要问题及原因：业务人员专业知识欠缺，对绩效管理工作不重视。下一步改进措施加强业务培训，提高工作水平。该项目自评得分96.83分，自评结果为“优秀”。

精简退职人员生活补助绩效自评表

项目名称		精简退职人员生活补助
主管部门		陇西县民政局			实施单位		陇西县民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.986	5.986	4.89		10	81.69	8.16
		其中：财政拨款	5.986	5.986	4.89		-	81.69	8.16
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		按一、二、三、四类人员补助标准每人每月分别达到430元、410元、380元、360元或370元标准，全额一次性发放生活补助。			全年预算数5.986万元，全年执行数4.89万元，执行率81.69%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		社会成本指标	绩效指标明确性	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		生态成本指标	绩效目标合理性	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	<=14.00人	14	4.44	人	100.00%	4.44
		质量指标	拨付规范性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			财务监控有效性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			管理制度健全性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			资金使用合规性	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
		时效指标	到位及时率	=100%	100	4.48	%	100.00%	4.48
			及时率	>=90.00%	90	4.44	%	100.00%	4.44
			资金到位率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44
			资金使用率	>=90%	90	4.44	%	100.00%	4.44
	效益指标	经济效益指标	精简退职人员生活水平有所提高	有所提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		社会效益指标	保障精简退职人员基本生活	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		生态效益指标	生态良好	良好	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90.00%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			96.83

2.“普惠制慰问县配套经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为41.39万元，执行数为41.29万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障城市低保、城乡特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众的基本生活，让他们感受到政府的关怀。二是促进社会公平、维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：绩效目标未完全细化分解。下一步改进措施：加强项目策划的细致性，细化绩效目标，提高绩效评价的有效性和准确性。该项目自评得分96.64 分，自评结果为“优秀”。

普惠制慰问县配套经费绩效自评表

项目名称		普惠制慰问县配套经费
主管部门		陇西县民政局			实施单位		陇西县民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	41.39	41.39	41.29		10	99.75	9.97
		其中：财政拨款	41.39	41.39	41.29		-	99.75	9.97
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		全县城市低保、城乡特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童对象预计4139户，每户需配套100元慰问金，充分体现党和政府对城乡特殊困难群众的关怀。			全年预算数41.39元，全年执行数41.29元，执行率99.75%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		社会成本指标	项目立项规范性	规范	100%-80%(含)	6.67		100%	6
		生态成本指标	绩效指标明确性	明确	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	产出指标	数量指标	普惠制慰问金发放人数	>=4139户	4139	5	户	100.00%	5
		质量指标	拨付规范性	=100%	100	5	%	100.00%	5
			财务监控有效性	=100%	100	5	%	100.00%	5
			管理制度健全性	=100%	100	5	%	100.00%	5
			资金使用合规性	=100%	100	5	%	100.00%	5
		时效指标	到位及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5
			及时率	>=90.00%	90	5	%	100.00%	5
			资金到位率	=100%	100	5	%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	保障精简退职人员基本生活	项目实施完成后保障精简退职人员的利益，促进社会和谐。	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	生态效益指标	生态良好	良好	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90.00%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			96.64

三、部门重点绩效评价结果

2024年度部门绩效评价综合得分97.92分，财政拨入经费全部用于支出有关工作，并纳入预算绩效自评范围，部门绩效目标全部完成。

部门支出绩效自评表

部门名称			陇西县民政局
				年初预算数	全年预算数			全年执行数			执行率		得分		未完成原因分析
整体支出规模(万元)			年度资金总额	17092.9826	24404.90954			22915.34305			93.89		9.38
			(一)基本支出	469.8086	492.094992			485.712871			98.7		9.87
			1.人员经费	412.1455	435.035759			435.035759			100		10
			2.公用经费	57.6631	57.059233			50.677112			88.81		8.88
			(二)项目支出	16623.174	23912.81455			22429.63018			93.79		9.37
			1.一般性项目	0	0			0			0		0
			2.重点项目	16623.174	23912.81455			22429.63018			93.79		9.37

预期目标			目标1：持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保“应保尽保”。目标2：保障全县残疾人两项补贴的政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受到党的温暖。目标3：保障全县老年人的福利，让每位老年人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。　目标4：建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好孤儿事实无人抚养儿童生活保障。目标5：做好民间组织（社会团体和社会服务机构）登记管理；婚姻登记依法办理，合格率达到100%。目标6：加强基层群众自治组织建设和社区建设工作。目标7：全面加强殡葬管理，推进移风易俗，大力宣传殡葬改革的相关政策法规和措施。目标8：全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益，充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用。
实际完成情况			全年预算数24404.90954万元，全年执行数22915.34305万元，执行率93.89%。
评价指标						年度指标值	实际完成值		单位	分值		完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	绩效目标合理性				>=95%	95		%	1.25		100.00%	1.25
		结转结余变动率				<=0%	-48.86		%	1.25		100%	1.25
		“三公”经费控制率				<=100%	86.1		%	1.25		100.00%	1.25
		项目支出预算执行率				<=100%	93.79		%	1.25		100.00%	1.25
		基本支出预算执行率				=100%	98.7		%	1.25		98.70%	1.25
		绩效指标明确性				=100%	100		%	1.25		100.00%	1.25
	财务管理	财务管理制度健全性				健全	100%-80%(含)			1.25		100	1.13
		资金使用规范性				规范	100%-80%(含)			1.25		100	1.13
	采购管理	政府采购规范性				规范	100%-80%(含)			1.25		100	1.13
		政府采购执行率				=100%	100		%	1.25		100.00%	1.25
	人员管理	在职人员控制率				<=100%	68.42		%	1.25		100.00%	1.25
	重点工作管理	重点支出安排率				>=98%	98		%	1.25		100.00%	1.25
		重点工作管理制度健全性				健全	100%-80%(含)			1.25		100	1.13
	资产管理	固定资产利用率				>=90%	90		%	1.25		100.00%	1.25
		资产管理安全性				=100%	100		%	1.25		100.00%	1.25
		管理制度健全性				=100%	100		%	1.25		100.00%	1.25
履职效果	部门履职目标	完成及时率				>=95%	95		%	3.85		100.00%	3.85
		质量达标率				>=95%	95		%	3.85		100.00%	3.85
		重点工作办结率				>=90%	90		%	3.85		100.00%	3.85
		孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障人数				=358人	358		人	3.85		100.00%	3.85
		临时救助人次数				=3391人次	3391		人次	3.85		100.00%	3.85
		特困人数				=2195人	2195		人	3.85		100.00%	3.85
		低保人数				=37354人	37354		人	3.85		100.00%	3.85
		残疾人两项补贴人数				=9264人	9264		人	3.85		100.00%	3.85
	部门效果目标	开展救助、帮扶工作，解决困难群众基本生活问题				>=95%	95		%	3.85		100.00%	3.85
		保障困难群众的基本生活水平				>=80%	80		%	3.85		100.00%	3.85
		树立绿色低碳理念				>=95%	95		%	3.85		100.00%	3.85
	社会影响	养老服务行业运行状况				>=85%	85		%	3.85		100.00%	3.85
		对提高老年人生活质量及幸福指数的作用				>=90%	90		%	3.8		100.00%	3.8
	服务对象满意度	服务对象满意度				>=90%	90		%	10		100.00%	10
能力建设	长效管理	长效管理规范				规范	100%-80%(含)			3.33		100	3
	人力资源建设	人力资源充足				充足	100%-80%(含)			3.33		100	3
	档案管理	档案规范				规范	100%-80%(含)			3.34		100	3.01

总分										100			97.92

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理、行政区划和地名管理支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益的方面的支出。