目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分单位基本概况

一、单位职责

陇西县卫生健康局是贯彻落实党中央以及省委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署的县政府工作部门，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责:

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策。负责起草卫生健康、中医药事业发展的政策规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康提供主体多元化、方式多样化的公共服务，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家和省、市药物政策和国家基本药物制度，督促指导全县基本药物的采购、配送、使用政策措施的落实。开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，职业病安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督落实医疗机构服务规范、标准和专业技术人员执业规则，建立医疗服务评价和监督管理体系，保障患者在就医过程中的基本权益。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。

（九）实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。制定全县卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）组织实施全县中医药事业发展规划。负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章。组织落实中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设。负责中医药医疗、预防、保健、康复等技术服务和行业准入、评价、监督管理工作，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设。加大中医药人才培养力度，组织名中医培养和评选。与有关部门协同促进中医药服务贸易和中医药相关产业发展的组织实施工作。推广普及中医药适宜技术，开展中医药文化传承。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作。承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治工作领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组等交办的工作任务。指导县计划生育协会工作。

（十五）完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.综合办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策，督促落实上级党组织和局党委的安排部署及决策决议，承担局党委的日常工作事务。负责全系统基层党组织建设（包括机关党建）、思想政治建设、党风廉政建设、作风建设、精神文明建设、党委意识形态、统战、编制人事、信访维稳、综治禁毒等工作，指导工会、共青团和妇联等开展工作。负责机关日常运转和机关政务、事务等综合协调工作，制定机关各项工作制度，承办文电、会务、机要、档案、信息、保密、劳资、督查督办等日常工作。协调办理人大代表意见建议、政协提案、民生实事办理工作。会同有关部门指导推进卫生健康事业单位人事制度改革。负责全系统机构编制、人事管理等工作。负责全县中、高级卫生专业技术职称考试、职称评审、岗位聘任等工作。负责机关和预算单位预决算、财务和资产管理等工作，拟订内部财务管理和审计制度，负责局机关后勤等各项工作。

2.医政医管药政股（健康权益股）。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。指导全县医疗机构评审评价，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度，提出医疗服务和基本药物价格政策建议，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品监测预警。拟订全县卫生健康人才发展规划，协调推进人才队伍建设。组织指导全县卫生健康工作领域的交流与合作、援外工作。负责全县大型医用设备配置管理。负责全县医疗单位运行监管、考核、评审与评价工作。承担全系统的专业技术人员资格认定、教育培训和人才队伍建设等工作，拟订全县卫生健康人才发展规划。指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责拟订全县卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置与服务体系建设。指导科研项目管理、新技术应用、科研基地建设。指导行业学术团体管理工作。拟订维护公众健康权益、卫生健康纠纷处理相关政策措施，指导医疗卫生单位依法调解处理卫生健康服务纠纷，引导公众维护合法健康权益。

3.基层卫生健康股（健康扶贫办）。负责执行全县农村卫生和社区卫生改革与发展相关政策，制定全县基层卫生服务体系建设规划。组织实施全县基层卫生健康政策、标准和规范，指导推进全县基层卫生服务体系建设和乡村医生管理等工作。负责基层医疗机构运行机制改革。组织落实健康帮扶政策，保障贫困人口享受基本医疗卫生服务，提升医疗服务能力和医疗保障水平。

4.中医药股。负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章，制定并组织实施全县中医药发展规划，指导开展中医药服务体系建设。负责中医药事业发展，包括中医医政、科研、教育及人才培养、中医药信息化建设、全县中医药管理。制定并实施全县中医药事业中长期发展规划、人才发展规划和全县中医药防治重大疾病规划。组织实施基层中医药工作，指导其他医疗卫生健康机构中医药工作，规范中医医疗服务秩序。组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育及名中医评选等相关人才培训工作。协助推进中医药产业发展、中医药文化建设、养生保健及旅游产品开发。制定及组织实施中医药医养结合政策，组织开展全县中药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用，参与制定全县中医药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。协助推进中医药服务贸易、交流合作和中医药相关产业建设，协调配合中医药产业博览会相关工作。

5.行政审批服务和公共卫生法制股（卫生应急办公室）。负责贯彻执行重大疾病、慢性非传染性疾病等防治规划，实施国家免疫规划，指导全县疾病预防控制体系建设，承担法定传染病疫情信息报告与发布工作。负责落实妇幼卫生健康政策、地方标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设及业务工作，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育药具使用、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责承担公共卫生、医疗卫生等监督和医疗广告的审核工作，依法查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。拟订监督工作规范，完善综合监督体系，指导规范执法行为，督办重大违法案件。

负责全县突发公共卫生事件应急处置和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设，承担卫生应急保障任务，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责卫生健康政务服务事项许可，执行卫生健康法律、法规，承担规范性文件的合法性、公平性审查工作，承担行政复议、行政诉讼和法律解释等工作，落实依法行政、普法工作。统筹推进“放管服”改革，协调办理行政审批事项，拟订督导工作制度，开展重大事项督查督办工作。负责开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。负责会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测、评估和交流，指导全县食品营养工作。负责医疗机构设置、执业许可和执业资格考试、医护人员注册管理工作。

6.规划信息和体制改革股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。负责实施全县卫生健康系统重点项目建设，负责做好工程设计、施工和检查验收等工作，确保全面完成年度工程建设任务。做好项目建设的技术指导和技术服务工作，强化跟踪监测、施工，确保项目建设质量。规范和完善项目的财务管理体系，按规定编制项目报账材料，确保项目资金安全运行。负责招商引资，及时掌握信息，积极向上争取卫生健康项目，加强项目储备库建设及项目资金管理。认真做好项目建档工作，做到资料齐全归档，规范管理。负责健康陇西建设协调推进工作，承担卫生健康信息化建设、全民健康信息平台建设、机关网络建设、网信安全、信息化设备管护和卫生健康统计工作。负责县深化医药卫生体制改革工作领导小组交办的具体工作，承担全县深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。协调推进医疗保障、医疗服务、中医药服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革。贯彻实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出医疗服务和基本药物价格政策建议。组织推进公立医院综合改革，协调推进建立现代医院管理制度和人事薪酬制度。对各级公立医院综合改革进行考核和评估。负责医改重点指标数据监测、报送、通报等工作。

7.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并研究提出促进人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度等。联系计划生育协会开展工作。

8.宣教和老龄健康股。负责拟订卫生健康宣传教育规划，指导全县卫生健康系统宣传网络体系建设。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，指导行业精神文明建设，承担卫生健康科学普及、新闻发布和先进典型的宣传报道工作。负责网站建设及新媒体宣传。承担对外宣传工作。组织实施全县卫生健康科技教育发展规划及相关政策。落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。维护老年人合法权益，协助做好老年人维权和优待工作。

局属事业单位及工作职责

陇西县卫生健康系统由县卫生健康局本级、5家公立医院2个社区服务中心、1个妇幼保健计划生育服务中心、1个疾病预防控制中心和17家基层医疗机构组成。具体如下：陇西县第一人民医院，县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、文峰社区卫生服务中心、巩昌社区卫生服务中心、县中西医结合医院、陇西县云田中心卫生院、陇西县通安中心卫生院、陇西县福星中心卫生院、陇西县菜子中心卫生院、宏伟乡卫生院、马河镇卫生院、文峰镇卫生院、永吉乡卫生院、和平乡卫生院、柯寨镇卫生院、菜子中心卫生院雪山分院、德兴乡卫生院、福星中心卫生院高塄分院、权家湾镇卫生院、双泉镇卫生院、碧岩镇卫生院、渭阳乡卫生院。县疾控中心是县人民政府依法设置的以疾病控制、卫生检验和健康教育、培训为一体的公益性疾病综合控制机构，承担着全县42万群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预和实验室监测检验与评价等工作职责，属从事公共卫生服务的公益一类事业单位，隶属于陇西县卫生健康局。县妇幼保健计划生育服务中心承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。各乡镇卫生院是政府举办的非营利性医疗机构，集医疗、预防、保健、康复、急救、基本公共卫生服务为一体的综合性医院。经县卫生健康局批复，服务范围覆盖各乡镇居民及周边群众。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理的事业单位有0个。

（三）直属事业单位

下属事业单位有5家公立医院2个社区服务中心、1个妇幼保健院和17家基层医疗机构组成。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1911.31万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1911.31万元（详见单位预算公开表1,2）包括：

一般公共预算收入1911.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

国有资本经营预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1911.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出845.45万元， 占42.46%； 项目支出1065.86万元，占54.6%； 上年结转0万元，占0 %。

二、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1911.31万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出122.46万元、卫生健康支出1725.74万元、住房保障支出63.1万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出886.25万元，比2024年预算增加66.85万元，增长8.15%，增长的主要原因是工资普调。

其中：人员经费支出795.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出91.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1065.86万元，比2024年预算减少4986.12万元，减少82.3%，减少的主要原因是本年预算中减少了了中央及省级补助资金补助项目提前批资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个，主要是城乡居民医疗保险县级补助、城乡居民医疗救助县级补助、医疗服务与保障能力提升补助。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2025 年预算数为307 万元，比2024 年预算减少136.3万元，主要原因是按照当年实际工资数据核定。

2.卫生健康支出，2025 年预算数为1541.2万元，比2024年预算减少4704.93万元，主要原因2024年预算中增加了中央及省级专项补助资金提前批资金。

3.住房保障支出，2025年预算数为63.1万元，比2024年预算增加3.62万元，主要原因是工资普调后核定基数增加 。

三、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8376万元，较2024年预算略有增加。

1.因公出国（境）费用0万元，本单位较2024年无变化。

2.公务接待费1.04万元，较2024年预算增加0.0849万元，下降0.08%，增加的主要原因是本单位人员有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），本单位较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年一致。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费91.21万元，较2024年预算减少13.21万元，下降0.16%，主要原因是在职人员减少使单位运行经费减少。

五、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

本年末固定资产金额为998.88万元。其中：办公用房957.77平方米，由县机关事务中心统一管理。本地单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：计划生育事业经费

1.项目概况：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算，预算计划生育事业经费399.5万元

2.立项依据：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算。

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日，根据相关业务股室印发的资金使用文件，将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：399.5万元

7.预期总体目标：保障计划生育补助资金使用对象的切实利益。

项目名称：计划生育扶助政策县级配套资金

1.项目概况：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算，预算计划生育扶助政策县级配套资金192.96万元

2.立项依据：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算。

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日，根据相关业务股室印发的资金使用文件，将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：192.96万元

7.预期总体目标：保障计划生育补助资金使用对象的切实利益。

项目名称：在岗村医养老保险

1.项目概况：根据原省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）；陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县在岗和离岗乡村医生资格审查认定及养老补助发放工作实施办法的通知》（陇政办发〔2015〕162号）、陇西县人民政府2017年第七次常务会议精神，参加企业职工养老保险的在岗乡村医生按规定缴纳养老保险，每季度拨付一次。个人承担部分由乡村医生按标准自行缴纳，需所在单位所交村医养老保险费用，由县级财政纳入单位正常支出范围予以核拨。

2.立项依据：原省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）；陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县在岗和离岗乡村医生资格审查认定及养老补助发放工作实施办法的通知》（陇政办发〔2015〕162号）、陇西县人民政府2017年第七次常务会议精神。

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日，根据相关业务股室印发的关于拨付在岗村医养老保险文件，按每季度拨付一次，将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：220.8万元

7.预期总体目标：保障在岗村医资金使用对象的切实利益。

项目名称：离岗村医养老生活补助

1.项目概况：根据原省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）；陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县在岗和离岗乡村医生资格审查认定及养老补助发放工作实施办法的通知》（陇政办发〔2015〕162号）、陇西县人民政府2017年第七次常务会议精神，对离岗乡村医生实施动态化管理，每半年核拨一次，工龄补助按每满一年月发放8元的标准执行，不满一年的按一年计算。工龄按连续在村卫生室工作至退出乡村医生岗位时止计算。对符合条件的离岗乡村医生发放的工龄补助资金，按省财政40%，县财政60%的比例承担，省级承担部分通过均衡性转移支付下达。

2.立项依据：原省卫计委、省财政厅、省人社厅《关于解决乡村医生养老问题的通知》（甘卫发〔2015〕313号）；陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县在岗和离岗乡村医生资格审查认定及养老补助发放工作实施办法的通知》（陇政办发〔2015〕162号）、陇西县人民政府2017年第七次常务会议精神。

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日，根据相关业务股室印发的关于拨付在岗村医养老保险文件，按每半年拨付一次，将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：84万元

7.预期总体目标：保障离岗村医资金使用对象的切实利益。

项目名称：基本公共卫生县配套经费

1.项目概况：全县按42.47万人，每人89元，中央承担80%，甘肃省承担剩余20%的80%，县级财政承担20%的20%。

2.立项依据：甘财社[2023]4号

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日,根据公共卫生股的资金分解文件将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：166.6万元

7.预期总体目标：保障基本公共卫生资金使用对象的切实利益。

项目名称：县级托育机构示范点经费

1.项目概况：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算，预算县级托育机构示范点经费2万元

2.立项依据：计划生育特殊家庭关爱救助《定西市人民政府办公室关于印发定西市计划生育特殊家庭关爱救助办法的通知》（定政办发〔2020〕152号）第三条第三款“各县区财政按照当地关爱救助对象每人每年1000元”的标准配套列支财政预算。

3.实施主体：陇西县卫生健康局

4.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

5.实施计划：截至2025年12月31日，根据相关业务股室印发的资金使用文件，将资金合理拨付到位。

6.年度预算安排：2万元

7.预期总体目标：保障县级托育机构示范点经费补助资金使用对象的切实利益。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为70%。主要原因是各项资金支付到年底才能支付完成。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为70 %。主要原因是各项资金支付到年底才能支付完成。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算一同报送财政，并随决算公开，以提高透明度。同时，绩效自评的结果应用于未来的决策过程中，如预算分配、项目规划和改进措施的制定等。对于发现的问题和不足，应明确改进措施和时间表，确保持续改进。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕投入、过程、产出、效果四个维度，设置二级指标7个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个维度，设置二级指标10个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年单位预算公开表

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。