陇西县发展和改革局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第四部分 附件

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。指导全县价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划、协调全县开发区建设与发展有关工作。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策。组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产,促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县粮食和物资储备管理工作，监督、指导粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。根据储备总体发展规划，负责全县有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。负责组织对全县耕地保护和粮食安全责任制落实情况的考核。改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成县级政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十四）贯彻执行国家有关能源发展改革的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。推进能源体制改革，协调能源发展改革中的重大问题。负责全县能源行业管理。组织制定全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源产业政策及相关标准，负责引导新能源与战略性新兴产业融合发展。拟定全县新能源制氢产业发展规划及相关政策。负责组织推进全县能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源消费控制目标研究，提出能源生产建设和供需平衡建议。负责全县能源监测预警、信息发布，配合开展能源运行调节和应急保障。指导石油、天然气、煤炭储备设施建设，配合开展商业石油、天然气储备。拟定电力普遍服务政策并组织实施。负责开展能源对外合作，协调县际之间和境外能源合作相关工作。配合制定与能源相关的资源、财税、生态环境及应对气候变化等政策，提出能源价格调整等建议。

（十五）牵头推进全县营商环境和社会信用体系建设工作，组织拟定全县营商环境规范性文件，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，制定营商环境建设规划计划，统筹营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。负责统筹推进全县营商环境考核指标体系建设，建立健全营商环境考核机制，组织开展全县营商环境建设的评价、考核、督办落实。建立健全全县营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。负责全县项目建设推进工程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位，履行服务保障职责，推动项目落实落地。负责全县社会信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施。推进全县信用信息互联互通、协同共享，提供社会信用信息的应用和服务。建立健全社会信用体系建设考核评价机制。

（十六）协调全县国防经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。组织开展军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委军民融合发展委员会决定事项、工作部署和要求等，承担县委军民融合发展委员会的具体工作。

（十七）承担全县国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等相关职能。牵头负责国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常工作。贯彻执行国防动员工作的方针政策和法律法规，组织开展国防动员政策理论和重大问题研究，组织起草国防动员、人民防空、军事设施保护等规范性文件。负责开展涉及国防动员、人民防空、军事设施保护等相关宣传教育工作。牵头拟订全县国防动员、人民防空建设发展规划，组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，制定城市防空袭方案。负责对接落实动员需求，检查督导全县国防动员准备任务落实，协调推进全县国防动员重大项目和专项工程。协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题。协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协调开展全县国防动员潜力资源及装备统计调查核查。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。根据县政府授权，协调做好民用资源国防动员征用与补偿有关工作。协调推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设。协调推进全县国防动员领域信息化建设相关工作。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。统筹协调行业部门推进国防动员专业保障队伍和群众防空组织（人民防空专业队）建设，组织训练演练，协助军事部门指导城市防卫建设。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备维修保障任务。承担县政府赋予的应急救援任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责全县人民防空建设管理和组织实施，组织管理人民防空工程、通信警报和信息化、疏散体系建设。指导协调全县重要经济目标防护工作。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空需求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。指导协调全县军事设施保护工作。管理国防动员、人民防空相关经费和资产。

（十八）承办县委、县政府和市发展改革委、市营商环境建设局、市粮食和物资储备局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

陇西县发展和改革局机关内设综合办公室、发展改革和规划股、国民经济综合股、固定资产投资股、产业发展股、社会发展股、行政审批服务股、能源发展股、价格管理股、营商环境股、军民融合发展和国防动员股（人防建设管理股）等11个股室。核定机关行政编制14名，后勤事业编制1名，事业编制42名。

下属事业单位粮食和物资储备中心内设3个职能股室，即办公室、业务室、财务室，共有在职人员14人（其中：事业人员9人，专技4人，事业工人1人）。

（二）参照公务员法管理单位

设重点建设项目管理办公室1个参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

    设陇西县粮食和物资储备中心和陇西县黄河（渭河）流域生态保护和高质量发展中心2个事业单位。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支为局机关、所属参照公务员法管理单位、事业单位黄河（渭河）流域生态保护和高质量发展中心及陇西县粮食和物资储备中心预算收支情况。

2025年部门收支总预算2381.38万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2381.38万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2381.38万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算2381.38万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出816.58万元，占34.29%；项目支出1564.80万元，占65.71%； 上年结转0.00万元，占0.00%。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2381.38万元，包括：一般公共服务支出518.26万元、科学技术支出1000.00万元、社会保障和就业支出86.72万元、卫生健康支出36.26万元、住房保障支出62.74万元、粮油物资储备支出677.40万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出816.58万元，比2024年预算减少180.80万元，下降18.13%，下降的主要原因是2024年局机关人员经费中职工基本医疗保险预算金额较大。

其中：人员经费支出747.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1564.80万元，比2024年减少367.95万元，下降19.04%。

经济社会发展项目1个，为“项目前期费”。

保障运转经费项目2个，为项目1：县级储备粮油补贴；项目2：冬春蔬菜补贴、粮食执法监管及检测经费、办公房屋及办公设备租赁费。

其他项目1个，为“完善重要民生商品价格调控机制经费”。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为518.26万元，比2024年预算减少132.50万元，主要原因是2024年职工基本医疗保险缴费预算金额较大。

2.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2025预算数为154.70万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.72万元，比2024年增加2.13万元，主要原因是2024年在职人员工资调标增资及县粮食和物资储备中心2024年8月人才引进1人。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为0.00万元，比2024年减少0.08万元，主要原因是2025年失业保险预算列入一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0.00万元，比2024年减少0.84万元，主要原因是2025年工伤保险预算列入一般公共服务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为33.64万元，比2024年增加1.05万元，原因是2024年在职人员工资调标增资及县粮食和物资储备中心2024年8月人才引进1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.62万元，与2024年相比基本没有变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.00万元，比2024年减少0.33万元，原因是2025年职工大额医疗保险预算列入一般公共服务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.74万元，比2024年增加2.11万元，主要原因是2024年在职人员工资调标增资及县粮食和物资储备中心2024年8月人才引进1人。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为1000.00万元，比2024年预算减少400.00万元，原因是根据2024年预算执行情况，该项目预算资金相应减少。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2025年预算数522.70万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.57万元，较2024年基本没有变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年没有变化。

2.公务接待费0.77万元，较2024年基本没有变化。

3.公务用车购置费及运行维护费2.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元），较2024年没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算减少0.6万元，下降100.00%，主要原因是局机关本年培训费列入办公费当中没有单列，县粮食和物资储备中心本年度安排的职工培训费用在粮食执法经费中列支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，比2024年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是本年会议费列入办公费当中没有单列。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费59.95万元，较2024年预算减少0.39万元，下降0.65%，下降的主要原因是本年单位人员减少。

五、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额14.58万元，其中：政府采购货物预算6.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.46万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.58万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为827.37万元。其中：办公用房267平方米，为县粮食和物资储备中心租用所属企业陇西县穗丰粮食储备有限公司房屋。我部门共有特种专业用车1辆，价值16.8万元。单价20万元以上的设备价值436.37元。2025年拟采购固定资产约3.60万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，较2024年预算减少1962.00万元，下降100.00%，下降的原因是去年的政府性基金项目已经实施完成，本年没有新增的政府性基金项目。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：项目前期费

1、项目概况：项目前期费主要用于本单位支付有关项目评审费用、项目集中开工仪式费用，支付其他部门实施的项目可行性研究编制费用、初步设计费用、规划设计费用等。

2、立项依据：根据陇西县人民政府办公室《关于印发陇西县政府投资管理办法（试行）的通知》（陇政办发〔2021〕45号）文件要求，项目前期费是由县级预算安排的专项资金，用于列入政府投资三年滚动计划且已启动前期工作的县属项目的立项申请、项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制及审批等方面的工作，以及县委、县政府确定的重大课题研究和规划编制。

3、实施主体：陇西县发展和改革局

4、实施周期：项目自批复之日起，到12月底完成。

5、实施计划：到2025年6月，计划实现资金支出500.00万元，到2025年年底，计划实现资金全部支出。

6、年度预算安排：年度预算资金1000.00万元。

7、预期总体目标：确保项目按要求完成前期工作，尽早开工建设，保持我县固定资产投资持续快速增长。

项目名称：县级储备粮油补贴

1.项目概况：陇西县粮食和物资储备中心承储企业陇西县穗丰粮食储备有限公司2025年承储小麦12500吨，储备油200吨，储备应急成品粮1100吨，储备应急成品油48吨。

2.立项依据：《定西市地方储备粮管理办法》（定西市人民政府令第17号）定政办发[2021]52号。

3.实施主体：陇西县粮食和物资储备中心

4.实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。

5.实施计划：2025年6月30日预算项目实施一半，实现资金支付261.35万元，12月31日预算项目完成，实现项目资金全部支付。

6.年度预算安排：本年度预算安排522.70万元。

7.预期总体目标：通过财政补贴资金，确保县级储备粮油利息、费用得到及时的支付和保障，确保安全的储备量。目标：（1）确保了2025年粮油的储备量；（2）及时保障了应急成品粮油的储备量；（3）及时拨付轮换差价，使轮换粮得到及时轮换。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标共9个，按规定随年度预算一并公开项目共9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因财政资金紧张，部分项目安排资金未达到年初预算数，导致实施进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是因财政资金紧张，部分项目安排资金未达到年初预算数，二是“完善重要民生商品价格调控机制经费”因重要民生商品价格稳定，没有实施的必要，资金未支出，“十三五”易地扶贫搬迁贷款本金于年底由债券资金置换完成偿还任务，资金再未支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极衔接财政拨入年初预算资金，实现项目的完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出2个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效

自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政并且随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1595.67万元，2025年度部门预算项目比2024年减少3个。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个（详见附件）。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标58个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，共设置二级指标11个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表

（详见部门公开表1-12）

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                           单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。