目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
本单位是基层医疗卫生服务单位，承担着常见病、多发病的诊治，提供基本医疗服务及公共卫生服务。对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊和康复服务。执行国家基本药品集中采购和药品零差率销售等政策，提供政府卫生计生行政部门批准的其他事宜。
二、机构设置
陇西县巩昌社区卫生服务中心隶属于陇西县卫生健康局的全额拨款事业单位，机构1个，财经独立。无增减变动。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1784.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加518.07万元,增长40.92%,主要原因是单位病患大大增加，单位事业收入增加的同时时各类支出也大大增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1609.43万元,其中：财政拨款收入916.87万元,占56.97%；事业收入692.56万元,占43.03%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1651.34万元,其中：基本支出1414.90万元,占85.68%；项目支出236.44万元,占14.32%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为916.87万元。与上年相比,各增加169.63万元,增长22.7%。主要原因是单位公共卫生拨款比上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出916.87万元,较上年决算数增加169.63万元,增长22.7%。主要原因是公共卫生支出比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出916.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.54万元,占7.8%；卫生健康支出795.70万元,占86.78%；农林水支出1.00万元,占0.11%；住房保障支出48.63万元,占5.3%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.01万元,支出决算为916.87万元,完成年初预算的96.41%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为66.60万元,支出决算为71.54万元,完成年初预算的107.42%,决算数大于预算数的主要原因是：单位在2023年调入8名职工，社会保障数额增加。
2．2．卫生健康支出年初预算数为841.32万元,支出决算为795.70万元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是单位为了节约，控制成本，使支出小于预算。
3．住房保障支出年初预算数为43.09万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的112.85%,决算数大于预算数的主要原因是单位在2023年调入8名职工，住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出680.43万元。其中：
人员经费672.16万元,较上年决算数增加27.63万元,增长4.29%,主要原因是单位在2023年调入8名职工。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费8.27万元,较上年决算数无变化,公用经费用途是单位的取暖费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于基层医疗卫生服务单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是单位没有因公出国人员。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是单位没有公务车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位没有公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计217.60万元,其中：政府采购货物支出217.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额217.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额217.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门没有对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,也没有对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，也没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,单位只是组织对财政拨款1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1025.15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我中心基本支出1025.15万元，我中心承担着常见病、多发病的诊治，提供基本医疗服务及公共卫生服务。对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊和康复服务。由于中心没有村卫生室，基本公共卫生工作都有本单位职工承担。陇西县巩昌社区卫生服务中心绩效评价综合得分100分。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映公共卫生等1个项目绩效自评结果。
公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1025.15万元,执行数为1025.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入：完成为满分11分；二是产出：完成为满分32分；三是效果：完成为满分32分；四是过程：完成为满分25分。发现的主要问题及原因：一是社区居民居住分散，公共卫生服务难度加大；二是社区服务站设立量少，致使开展公共卫生服务只能靠搭建流动棚子、入户等方式进行，社区卫生服务覆盖面积太小的问题仍然没有完全解决。下一步改进措施：提高服务质量，加大服务力度，调动职工积极性。公共卫生项目绩效自评情况：1、经济效益：支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面：制度执行总体较为有效，需要进一步强化；3、社会效益：通过加大公共卫生力度，在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。