目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县柯寨镇卫生院是一所政府举办的非营利性医疗机构，是集医疗、预防、保健、康复、急救、公共卫生为一体的医疗机构，是城乡居民定点医疗机构，辖区内设8个村卫生室。卫生院承担着本乡镇8个村群众的基本医疗服务和公共卫生服务。
二、机构设置
陇西县柯寨镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等乡镇卫生院，承担着本镇及周边1.3万人的基本医疗和基本公共卫生服务。医院规模方面：医院占地面积1860多平方米，建筑面积1500平方米，核定编制床位数10张，核定编制人数10人，实际职工20人，设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、急诊科、手术室、放射科、检验科、心电B超室、药房、收费医保科、公共卫生科、财务室、综合办公室等科室。设备配置方面：拥有B超、DR机、血球分析仪、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪等基本医疗设备，并全部投入使用。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上内容详见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为394.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加145.3万元,增长58.33%,主要原因是事业收入增加，其中一般公共预算财政拨款收入264.94万元，事业收入129.45万元，年初无结转和结余,支出工资福利202万元，商品和服务支出153.52万元，对个人和家庭的补助38.87万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计394.39万元,其中：财政拨款收入264.94万元,占67.18%；事业收入129.45万元,占32.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计394.39万元,其中：基本支出331.66万元,占84.09%；项目支出62.74万元,占15.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为264.94万元。与上年相比,各增加89.41万元,增长50.94%。主要原因是人员增加和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出264.94万元,较上年决算数增加89.41万元,增长50.94%。主要原因是要原因是人员增加和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出264.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.78万元,占8.22%；卫生健康支出227.67万元,占85.93%；住房保障支出15.49万元,占5.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.22万元,支出决算为264.94万元,完成年初预算的174.05%。其中：
1社会保障和就业支出年初预算数为16.11万元,支出决算为21.78万元,完成年初预算的135.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2．卫生健康支出年初预算数为124.03万元,支出决算为227.67万元,完成年初预算的183.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和财政项目加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.20万元。其中：
人员经费202.20万元,较上年决算数增加44.66万元,增长28.35%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要为基本工资135.67万元、津贴补贴9.1万元、奖金5.1万元、绩效工资9.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.65万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金15.45万元、对个人和家庭的补助0.2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,固定资产原值424.54万元，土地、房屋及构筑物 227万元，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,
本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一般公共预算财政拨款收入264.94万元，事业收入129.45万元，一般公共预算财政拨款基本支出202.20万元，项目支出62.74万元，支出绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
二、绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
部门支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||||
部门名称 | 陇西县财政局 | ||||||||
主管部门及代码 | 社保股 | 单位类型 | 事业 | ||||||
年度资金总额 | 240.1192 | ||||||||
部门资金（万元） | 明细项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
办公设备购置 | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
信息网络及软件购置更新 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
人员经费 | 160.2692 | 160.2692 | 202.2000 | 10 | 126.16 | 12.62 | |||
专用材料(药品.耗材) | 49.2180 | 49.2180 | 49.2180 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
人员经费 | 9.6820 | 9.6820 | 9.6820 | 10 | 100.00 | 10.00 | |||
公用经费 | 12.4500 | 12.4500 | 11.7500 | 10 | 94.38 | 9.44 | |||
年度总体目标 | 2023年通过开展绩效评价，促进我院从整体上提升预算绩效 | ||||||||
管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资 | |||||||||
金使用效益，保障我院更好的履行职责，为人民身体健康提供医 | |||||||||
疗与预防保健服务。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标单位 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
投入管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 4 | 100.00 | 100 | % | 4.00 | ||
项目支出预算执行率 | 5 | 100.00 | 100 | % | 5.00 | ||||
管理过程 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 5 | 100.00 | 100 | % | 5.00 | ||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
财务监控有效性 | 5 | 100.00 | 100 | % | 5.00 | ||||
资金使用规范性 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 4 | 100.00 | 100 | % | 4.00 | |||
人事管理制度健全性 | 4 | 100.00 | 100 | % | 4.00 | ||||
资产管理制度 | 资产管理制度健全性 | 4 | 100.00 | 100 | % | 4.00 | |||
资产清查有效性 | 5 | 100.00 | 100 | % | 5.00 | ||||
产出 | 公共卫生科 | 居民电子健康档案建档率 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||
65岁以上老人健康管理率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
老年人中医药健康管理服务率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
高血压、糖尿病患者健康管理率 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
早孕建册率 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
孕妇健康管理率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
产后视访率 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
新生儿访视率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
0-6岁儿童健康管理率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
0-36个月儿童中医药健康管理服务率 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
传染病疫情报告率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
突发公共卫生事件相关信息报告率 | 1 | 100.00 | 100 | % | 1.00 | ||||
卫生监督协管巡查次数 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
临床科室 | 门诊/住院诊疗人次 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | |||
医疗收入提高 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
相关知识培训 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
效果 | 满意度效益 | 服务对象综合满意度 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||
基础工作人员满意度 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
临床科室 | 降低常见病看病难 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
培训知识普及率 | 1 | 100.00 | 100 | % | 1.00 | ||||
医疗收入提高 | 1 | 100.00 | 100 | % | 1.00 | ||||
公卫生科 | 居民健康档案建档及管理 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | |||
辖区内居民对健康知识知晓率 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
65岁以上老年人管理 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
严重精神障碍、糖尿病、高血压管理 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
预防接种管理 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | ||||
孕产妇、儿童管理 | 2 | 100.00 | 100 | % | 2.00 | 硬件条件保障 | |||
卫生协管监督工作 | 3 | 100.00 | 100 | % | 3.00 | ||||
总分: 100.00 | |||||||||
三、部门绩效评价结果
评价结论分项说明：陇西县柯寨镇卫生院绩效评价综合得97分。
总体认为：柯寨卫生院绩效实施良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
陇西县柯寨镇卫生院2023年决算公开表.xlsx