目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
陇西县第二人民医院创建于1970年，是集医疗、预防、保健与教学为一体的二级甲等综合性医院。2021年实现医院整体搬迁，用地面积40亩、总建筑面积36448.14㎡，其中住院楼25892.35㎡、门急诊楼7215.79㎡，设置床位430张。年门诊量超过20万人次，住院病人3.5万余人，业务收入9785万元。先后荣获“甘肃省质量用户满意服务先进单位”、“县级文明单位”、“全省价格计量信得过单位”、“全市药品质量管理规范单位”、“全县综合治理先进单位”“全县创建平安医院先进集体”、等荣誉称号。与上级医院建立对口帮扶专科联盟，拥有全县首家128层CT、贝斯达1.2超导核磁共振，口腔卡瓦CT、阿络卡彩超、四维彩超、日本富士能电子胃镜、尿道膀胱镜、电子阴道镜、全自动血球生化分析仪、动态数字脑电地形图、红外光乳腺诊疗仪、颈腰椎电脑牵引床、CR、DR、C型臂、腹腔镜、前列腺气化电切镜、经颅多普勒、24小时动态心电血压监测、等大中型设备500余台件。
二、机构设置
临床科室21个、医技科室6个、功能科室6个。新设科室有导管室和肾病透析室、新生儿科，ICU重症医学科。现有职工500余人，专业技术人员190人(正高7人，副高52人，市管拔尖人才1人，中级60人，初级71人)。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10559.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加764.43万元,增长7.8%,主要原因是医疗事业收入较上年增加，各类支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10559.62万元,其中：财政拨款收入3410.65万元,占32.30%；事业收入7148.97万元,占67.70%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10559.62万元,其中：基本支出8562.59万元,占81.09%；项目支出1997.03万元,占18.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3410.65万元。与上年相比,各减少627.62万元,下降15.54%。主要原因是财政项目拨款收入较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2610.65万元,较上年决算数增加1072.38万元,增长69.71%。主要原因是2022年我单位财政拨款职工人数增加，人员基本工资增长；2023年一般公共预算支出项目支出未列入预算中，在2023年实际执行中一般公共预算支出项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2610.65万元，主要用于以下方面：科学技术支出663.87万元，占25.43%；社会保障和就业支出120.45万元,占4.61%；卫生健康支出1772.08万元,占67.88%；农林水支出1.00万元,占0.04%；住房保障支出53.26万元,占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1375.78万元,支出决算为2610.65万元,完成年初预算的189.76%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为252.08万元,支出决算为120.45万元,完成年初预算的47.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2．卫生健康支出年初预算数为1019.67万元,支出决算为1772.08万元,完成年初预算的173.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资普调后核定基数增加。
3．住房保障支出年初预算数为104.03万元,支出决算为53.26万元,完成年初预算的51.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.62万元。其中：
人员经费1413.62万元,较上年决算数减少58.1万元,下降3.95%,主要原因是专业技术人员层级晋升工资减少。人员经费用途主要包括基本工资472.5万元、津贴补贴10.39万元、奖金74.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.1万元、职业年金缴费 35.55万元、职工基本医疗保险缴费15.36万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金53.26万元、对个人个家庭补助663.87万元、离休费9.78万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入800.00万元,本年支出800.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加2.0万元,主要原因是为提升医护人员专业能力，临床医护人员外出培训增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计495.94万元,其中：政府采购货物支出354.45万元、政府采购工程支出119.00万元、政府采购服务支出22.50万元。授予中小企业合同金额495.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额495.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车也为特种专业技术用车。单价100万元(含)以上设备15台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10559.62万元，其中，对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等部门整体支出委托费而隐第三方机构开展绩效评价。在从评价情况来看,绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
序号 | 层次分类 | 三级指标 | 参考权重 | 得分要素 | 评分公式说明 | 指标说明 | 指标目标值 | 中期指标值 | 备注 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 符号 | 值 | 单位 | 中期符号 | 中期值 | 中期单位 | |||||||
1 | 投入 | 人员管理 | 人员编制合规性 | 3.00 | 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1/3，扣完为止。 | 考察项目立项是否有充分的依据。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
2 | 投入 | 人员管理 | 人事管理制度健全性 | 3.00 | 1.与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1/3，扣完为止。 | 考察项目立项是否有充分的依据。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
3 | 投入 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 6.00 | 1.资金在规定时间内100%足额到位；（预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额）； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 | 考察各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
4 | 过程 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 3.00 | 1.已制定固定资产管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
5 | 过程 | 资产管理 | 资产清查情况 | 3.00 | 1.已制定固定资产管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
6 | 过程 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 2.00 | 1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1/2扣完为止。 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
7 | 过程 | 财务管理 | 资金使用合规性 | 3.00 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1/3扣完为止。 | 考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
8 | 过程 | 财务管理 | 政府采购合规性 | 5.00 | 1.项目按照政府采购规定程序进行申报； | 业绩值为100%得满分，否则不得分。 | 考察政府采购申报及主体范围、资金来源等要素，用以反映和考核项目的规范性和安全性。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
9 | 过程 | 部门工作管理 | 医疗、体检工作流程制度完整性 | 2.00 | 1.已制定医疗、体检工作相关的管理制度或有适用于本项目的管理制度； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 | 考察该项目是否具备可参考的管理办法，反映管理制度的健全性。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
10 | 过程 | 实施管理 | 医疗、体检实施规范性 | 2.00 | 1.已制定医疗、体检工作相关的管理制度或有适用于本项目的管理制度； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣除权重分的1%，扣完为止。 | 考察医疗、体检实施规范程度 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
11 | 过程 | 实施管理 | 培训流程制度完整性 | 1.00 | 全面加强事业单位工作人员培训工作，是建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进公共服务事业快速健康发展的迫切需要和重要支撑保障。2.与地区发展政策和优先发展重点相符合； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重的1%，扣完为止。 | 考察培训流程制度是否明确、清晰。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
12 | 过程 | 实施管理 | 培训实施规范性 | 2.00 | 1.全面加强事业单位工作人员培训工作，是建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进公共服务事业快速健康发展的迫切需要和重要支撑保障。2.与地区发展政策和优先发展重点相符合； | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1/2，扣完为止。 | 考察培训实施是否规范、合理。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
13 | 产出 | 临床科室 | 门诊/住院人次 | 3.00 | 门诊/住院人次较去年同期增长25% | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 | 考察全年门诊/住院数量是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
14 | 产出 | 临床科室 | 医疗业务活动质量 | 2.00 | 医疗服务业是为全社会提供医疗服务产品的要素、活动和关系的总和,其最重要的也是最基本的功能是医治和预防疾病、保障全民身体健康、提高全民身体素质。医疗服务业具有福利性、公益性和效益性等特点,同时医疗服务产品具有同步性、无形性、易逝性、异质性和顾客参与性等特点。正是医疗服务业及其产品的特殊性使得其不具备上述经典经济理论的诸多条件和假设 | 医疗业务活动质量达到要求水平得分，反之则不得分 | 医疗业务活动质量 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
15 | 产出 | 临床科室 | 法律法规在医疗活动中的作用及意义 | 1.00 | 国家立法的首要目的，是以法律这一武器来控制和杜绝传染性疾病和不利于公民健康的病源向我国的流入；其次，是依法维护国家卫生事业的社会公益性地位，防止其步入“市场化”歧途；再次，是通过立法，使有关部门能够在发生突发公共卫生事件时，有法可依、组织协调、工作有序，以及时、有效地控制疫情；最后，是通过立法，建立健全国家卫生法律法规，维护国家卫生事业健康有序地发展 | 符合法律法规的满分，否则为0分 | 考察是否有相应法律法规制度 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
16 | 产出 | 卫生监督协管科 | 卫生监督协管巡查次数 | 2.00 | 考察区域内卫生监督巡查情况。 | 实际完成数达到目标值得满分，达不到目标值的一般不得分。在目标值一半以上按以下公式结算实际得分：(实际完成数l－目标值的一半）/目标值的一半*权重分 | 考察区域内卫生监督巡查情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
17 | 产出 | 卫生监督协管科 | 卫生监督协管信息报告率 | 1.00 | 卫生监督协管信息报告率=年度内上报卫生监督协管信息数量/年度内辖区登记的卫生监督有关事件或线索数*100% | 实际完成数达到目标值得满分，达不到目标值的一般不得分。在目标值一半以上按以下公式结算实际得分：(实际完成数l－目标值的一半）/目标值的一半*权重分。 | 考察区域内卫生监督协管信息上班情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
18 | 产出 | 临床科室 | 医疗收入增加 | 6.00 | 医疗收入较去年同期增加25% | 实际完成数达到目标值得满分，达不到目标值的一般不得分。在目标值一半以上按以下公式结算实际得分：(实际完成数l－目标值的一半）/目标值的一半*权重分。 | 考察医疗业务综合收入情况 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
19 | 产出 | 临床科室 | 医疗业务综合素质提高 | 5.00 | 提升医护人员综合素质，提高医疗质量，以增加门诊和住院病人数量较去年增加25% | 实际完成数达到目标值得满分，达不到目标值的一般不得分。在目标值一半以上按以下公式结算实际得分：(实际完成数l－目标值的一半）/目标值的一半*权重分。 | 考察医疗业务综合素质 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
20 | 产出 | 卫生监督协管科 | 巡查效果有所改善 | 5.00 | 卫生监督协管信息报告率=年度内上报卫生监督协管信息数量/年度内辖区登记的卫生监督有关事件或线索数*100% | 实际完成数达到目标值得满分，达不到目标值的一般不得分。在目标值一半以上按以下公式结算实际得分：(实际完成数l－目标值的一半）/目标值的一半*权重分。 | 考察区域内卫生监督协管信息上班情况。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
21 | 效益 | 社会效益 | 增强广大人民群众卫生健康常识 | 10.00 | 增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。 | 增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境得10分，否则不得分 | 增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
22 | 效益 | 社会效益 | 提高医疗服务水平 | 10.00 | 优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。 | 提高医疗服务水平得10分否则不得分 | 优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
23 | 效益 | 可持续影响 | 完善医疗卫生健康制度 | 10.00 | 进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。 | 医疗卫生健康制度完善得满分，否则不得分。 | 进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。 | = | 100.00 | % | = | 100.00 | % | |
24 | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10.00 | 群众对部门履职效益的满意程度 | 群众满意度达到90%得满分每降低1%扣1分 | 群众对部门履职效益的满意程度。一般采取社会调查的 方式。 | ＞= | 90.00 | % | ＞= | 90.00 | % | |
无项目绩效评价结果。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映1个整体部门绩效自评结果。
1. “部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为10559.62万元,执行数为10559.62万元,完成预算的100%。共组织对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等5个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10559.62万元。其中，对人员经费、公用经费、药品、卫生材料、医疗设备等部门整体支出委托费而隐第三方机构开展绩效评价。绩效目标总体完成情况优秀，项目自评100分，自评优秀等级。
三、部门绩效评价结果
医院各科室积极落实具体项目，负责能力建设日常管理，做好了相关工作内容，保证对重点政策及人员的配备，明确各领导小组工作职能，部门指标实施情况按照计划有序进行，如期完成绩效目标指标值，执行率达到90%以上，绩效目标各指标完成情况优秀、预期实现效果和计划基本一致。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
科学技术支出：用于科学研究和技术开发的支出，包括资金、人力、物质等资源的投入。
社会保障和就业支出：政府为了保障公民的基本生活需求和促进就业而进行的财政支出。
卫生健康支出：政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。
农林水支出：政府、农民、企业或其他机构为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。
住房保障支出：政府用于住房方面的支出，旨在保障中低收入家庭或特定对象能够通过购买或租赁的方式满足基本的住房需求。
陇西县第二人民医院2023年决算公开表.xlsx