目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

陇西县疾病预防控制中心（陇西县卫生监督所）是陇西县人民政府依法设置的以疾病控制、卫生检验、卫生监督、健康教育和培训为一体的疾病预防控制机构，承担着全县42万群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室监测检验与评价、公共卫生医疗卫生等监督执法、医疗机构传染病防控巡查监督等工作职责。

二、机构设置

陇西县疾病预防控制中心（陇西县卫生监督所）隶属陇西县卫生健康局（陇西县疾病预防控制局）管理，加挂陇西县卫生监督所牌子，正科级建制，为公益一类、财政全额拨款事业单位。内设11个股室，即综合办公室、传染病防制与免疫规划股（突发公共卫生事件应急管理办公室、县医疗机构疾控监督员制度试点工作领导小组办公室）、公共卫生股、结核病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、地方病与寄生虫病预防控制股、实验室检验检测股（生物安全领导小组办公室）、慢性非传染性疾病预防控制股（基本公共卫生服务项目办公室、中医药预防控制股）、医疗卫生监督股（中医药卫生监督股）、公共卫生监督股、职业与放射卫生监督股。

陇西县疾病预防控制中心（陇西县卫生监督所）核定事业编制80名（全额53名、差额6名、自收自支21名），核定科级领导职数4名，其中：主任（所长）1名（正科级）、副主任（副所长）3名（副科级）。实有人员85人，其中占编人员80人，民生项目人员4人，县聘工勤人员1人；按工资供给渠道分，全额拨款77人，自收自支8人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2771.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加1336.55万元,增长93.15%,主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并；新冠疫情形势好转，二类疫苗接种恢复，二类疫苗收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2771.31万元,其中：财政拨款收入1629.95万元,占58.82%；上级补助收入0.00万元；事业收入1141.36万元,占41.18%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2771.31万元,其中：基本支出2165.48万元,占78.14%；项目支出605.83万元,占21.86%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1629.95万元。与上年相比,各增加685.51万元,增长72.58%。主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1629.95万元,较上年决算数增加685.51万元,增长72.58%。主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1629.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元；外交支出0.00万元；国防支出0.00万元；公共安全支出0.00万元；教育支出0.00万元；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出97.04万元,占5.95%；卫生健康支出1453.46万元,占89.17%；节能环保支出0.00万元；城乡社区支出0.00万元；农林水支出10.00万元,占0.61%；交通运输支出0.00万元；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元；金融支出0.00万元；自然资源海洋气象等支出0.00万元；住房保障支出69.45万元,占4.26%；粮油物资储备支出0.00万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元；其他支出0.00万元；债务还本支出0.00万元；债务付息支出0.00万元；抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为837.17万元,支出决算为1629.95万元,完成年初预算的194.7%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为127.10万元,支出决算为97.04万元,完成年初预算的76.34%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员较多。

9．卫生健康支出年初预算数为651.97万元,支出决算为1453.46万元,完成年初预算的222.93%,决算数大于预算数的主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为4.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的250.0%,决算数大于预算数的主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并，驻村帮扶人员增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为54.09万元,支出决算为69.45万元,完成年初预算的128.39%,决算数大于预算数的主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.12万元。其中：

人员经费1004.68万元,较上年决算数增加183.64万元,增长22.37%,主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费19.43万元,较上年决算数增加16.88万元,增长662.12%,主要原因是主要原因是疾控机构改革，原陇西县疾病预防控制中心和原陇西县卫生健康局综合监督执法所合并。公用经费用途主要包括单位公用取暖费和公务员交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类、财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加1.85万元,增长的主要原因是新冠疫情形势好转，管控措施宽松，各项业务培训恢复举办。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计46.69万元,其中：政府采购货物支出41.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.10万元。授予中小企业合同金额46.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额46.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目0个,共涉及资金205.08万元,占一般公共预算项目支出总额的33.85%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目”“2023年度食源性疾病监测”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出205.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目工作进展有序，均能够完成年初设定的目标任务，运行良好。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评

1.单位决算情况

2023年度收入合计2771.31万元,其中：财政拨款收入1629.95万元,占58.82%；上级补助收入0.00万元；事业收入1141.36万元,占41.18%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

2023年度支出合计2771.31万元,其中：基本支出2165.48万元,占78.14%；项目支出605.83万元,占21.86%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

2.各项指标完成情况分析

（1）过程，指标权重46.00分，实际得分46分

该指标综合考量了陇西县疾病预防控制中心目标设定和预算配置两个方面内容，根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，该项目绩效目标合理、指标明确，重点支出安排完整，预算支出均按照规定的要求申请设立，提交资料较为完整，立项规范。

（2）效果，指标权重9.00分，实际得分8.7分

该指标综合考量了陇西县疾病预防控制中心预算执行、预算管理和资产管理三个方面内容，根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，该项目资金使用规范，手续较为齐全，资金到位率100%，预算到位及时，预算执行98.64%，未完成支付原因为中心整体搬迁项目未执行。

（3）产出，指标权重32.00分，实际得分32分

该指标综合考量了陇西县疾病预防控制中心职责履职方面内容，根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，该项目主要从工作实际完成率、工作完成及时率、工作质量达标率和重点工作办结率几个层面对开展的工作任务进行了评价，均达到了项目产出要求。

（4）投入，指标权重13.00分，实际得分13分

该指标综合考量了陇西县疾病预防控制中心项目效益中社会的内容，该项目实施过程中主要对全县各类重点传染病发病情况进行监测，并根据实际情况落实防控措施，降低了传染病在人群中的传播几率，有效保障了人民群众的身体健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目目前执行情况良好，除单位整体搬迁项目未执行外其余所有绩效指标均可按期完成，无偏差。

（二）项目绩效目标自评

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目”“2023年度食源性疾病监测”等16个项目绩效自评结果。

1.“2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县新出生儿童3159名，建卡、建证率100%；二是接种疫苗106599剂次，接种信息完整率为100%；三是国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上；四是以县为单位，新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达到95%以上；五是县乡级单位督导4次、覆盖率达100%；六是免疫规划工作人员业务知识培训4次，培训率达98%以上，开展了“4.25”、“7.28”专项宣传，城区及文峰片区内幼儿园及重点中小学开展免疫规划知识及疫苗针对传染病防控宣传30余次，知晓率不断提升；七是疫苗冷链管理规范、温度全程监控，冷链设备完成验证；八是预防接种服务质量和效率不断提高，三查七对一验证及知情告知全面落实，未发生严重的异常反应，AEFI的监测报告及时，及时报告率达到100%；九是完成了2所规范化门诊改造提级，县级免疫规划实验室设备购置齐全。发现的主要问题及原因：一是部分接种单位逾期未种儿童核实、通知补种工作落实不力，导致免疫规划疫苗接种率普遍较低，严重制约我县免疫规划工作的有序开展；二是新入托入学接种证查验工作落实不到位，对漏种儿童无后续追踪补种；三是疫苗及冷链管理欠规范，个别单位疫苗出入库未做到日清月结，温度监测不及时，报损疫苗处理不规范；四是预防接种操作欠规范，未严格落实“三查七对一验证”和“先扫码录入、再接种疫苗”。下一步改进措施：进一步落实免疫规划常规工作措施，积极推进信息化建设工作，加强扩大免疫规划疫苗冷链管理，完善儿童基础信息，提高数据质量。

2.“2023年度食源性疾病监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是27家乡镇以上医疗机构均报告了各类食源性疾病，累计报告病例270例，报告发病率为63.18/10万，发生3起聚集性事件；二是按时完成县级督导3次，每季度、半年进行了全县食源性疾病监测分析报告；三是完成了全民营养监测的网络问卷调查工作，共涉及了4家医疗机构，完成了65份网络调查问卷的审核及上报。发现的主要问题及原因：一是对食源疾病报告监测工作重视不够，组织管理不力，部分乡镇卫生院未按规定报告食源性疾病病例，部分医务人员责任性不强，部分病例未能及时报告；二是各医疗机构人员培训仍需进一步加强，特别是对本院临床医生的培训不到位，致使部分临床医生对食源疾病的报告流程、报告范围对象及报告要求不熟悉不掌握，部分报告病例暴露信息填写不规范，影响了报告的质量和数量。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，完善监测报告管理体系。同时，要求各单位建立健全首诊医生负责制，并严格落实各项规章制度在全县形成一个稳定完善的报告管理体系；二是加强人员培训，按照《国家卫生健康委关于印发食源性疾病监测报告规范（试行）的通知》（国卫食品法[2019]59号）文件精神，督促各医疗机构开展全院医务人员培训，明确监测报告对象、范围、流程及各项工作要求，规范监测报告及管理，提高报告者的业务素质和责任心，提高报告质量。

3.“2023年度病媒生物监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成蚊密度监测14次，放置诱蚊灯168次，共捕捉1024只蚊子，蚊密度为6.09只/（灯*夜）；二是完成幼蚊监测7次，调查水体140处，共捞勺1400勺，阳性勺171勺，采集到的幼蚊（蛹）407条，阳性勺指数为0.12阳性勺/百勺，勺舀指数（I）2.38 条/勺；三是完成蟑螂密度监测6次，共放置粘蟑纸460张，回收432张阳性张数13张，捕获蟑螂40只；四是完成蟑螂的粘捕工作，粘捕率为：3.01%，密度为0.09只/张，密度指数为：3.08只/张。发现的主要问题及原因：一是工作人员业务水平有限，对病媒种类的鉴别比较的困难；二是病媒生物监测专业人员短缺。下一步改进措施：一是进一步加强对工作人员的业务培训，提高工作人员的鉴别能力和业务水平；二是积极争取上级主管部门支持，加强专业人员配备。

4.“2023年度死因监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织各医疗机构认真开展死因监测及上报工作，2023年全县报告死亡病例3932例，报告粗死亡率为932.33/10万；二是举办了全县死因监测上报培训及技术指导。发现的主要问题及原因：一是部分乡镇报告死亡率较低，死因编码错误率较高；二是死亡病例及低龄组儿童死亡上报不重视，摸排不仔细，漏报较多，未充分发挥查漏补缺的作用；三是死亡卡填写顺序或逻辑错误，损伤未报告外部原因、癌症有外部原因、死因编码错误，根本死因不正确。下一步改进措施：一是进一步加强报告的准确性、完整性，尽量减少死因部分的逻辑错误和编码缺失现象；二是进一步加强技术指导，重点加强对死因链填写不完整，摸排不仔细，死因链质量较差的乡镇进行技术指导和督导，使我县死因填报工作整体发展。

5.“2023年度重大传染病防控艾滋病防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.17万元,执行数为13.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国家级吸毒人群哨点监测202人，省级流动人群哨点监测206人；二是完成了监管场所羁押人员筛查监测226人，并订制邮政专刊对羁押人员进行了宣传；三是完成了自愿咨询检测1248人次，积极开展门诊患者HIV检测，全年检出阳性3例，开展各类人群艾滋病病毒抗体检测112331人次；四是通过委托金声老年艺术会、联合公安局禁毒办、12.1世界艾滋病日系列宣传等活动，举办公益演出3场次，线上直播、公众号、抖音宣传覆盖老年人及大众人群2万人次，完成了重点人群宣传干预；五是完成了FSW和MSM目标人群检测281和69人，公安临时抓获卖淫人员检测17人，药物维持治疗8人等高危人群干预；六是按照上级要求每季度开展性病漏报调查和规范复核；完成了260人次性病丙肝防治综合干预；七是按照现住址管理艾滋病患者199例，随访管理率100%，CD4检测率100%，结核筛查率100%，配偶检测率100%，全县全年新发现感染者及病人18例，全部进行了规范随访治疗，指导县第一人民医院对192名患者进行了规范的抗病毒治疗，治疗率96.48%，对33名生活困难的患者发放慰问金1.19万元。发现的主要问题及原因：一是由于上级政策沟通存在一定的问题，导致医保部门对各级医疗机构院内开展传染病检测存在质疑，影响了住院患者和门诊患者HIV检测率，及时发现病人受到一定限制。二是科室人员少，精力有限，而工作量大面宽，性病丙肝防控工作还比较薄弱。下一步改进措施：一是初步申请了省级示范区项目，将积极按照要求尽最大能力做好项目工作。二是紧抓指标任务，高效高质量完成各项工作。三是开发新媒体，开展宣传工作。四是积极申报2025-2026年社会组织参与艾滋病防治基金项目。五是创多病同防模式，将艾滋病性病丙肝工作同步开展。六是通过各个项目工作，积极创新，突破瓶颈，将整体工作推向一个更高的水平。

6.“2023年度重大传染病防控结核病防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12.12万元,执行数为12.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了肺结核可疑者检查数1190例、治疗活动性肺结核患者数125例、病原学阳性肺结核患者密切接触者检查229例、肺结核患者成功治疗率98.34%、涂阳肺结核密切接触者筛查率 100%、肺结核患者病原学阳性率54.64%、结核病发病率小于25/10万，群众健康水平、结核病防治水平、全社会形成践行健康生活方式的良好氛围不断提高。发现的主要问题及原因：2023年陇西县结核病防治项目除肺结核可疑者检查数、治疗活动性肺结核患者数未达到项目预定目标外，其余各项指标均达标。分析原因主要是各乡镇卫生院重点人群筛查工作不力。下一步改进措施：一是充分发挥县疾控中心、县级医疗机构对基层医疗机构的规范服务管理和技术指导，有效提高结核病患者健康管理质量，由专家服务团队和家庭医生签约服务团队及时深入基层入户落实结核病患者随访服务工作。协调建立了县疾控中心、定点医院与基层医疗卫生机构业务联络机制，积极落实重点人群筛查工作，确保结核病患者的发现；二是明确落实《陇西县实施国家基本公共卫生服务项目工作绩效考核方案》中涉及结核病健康管理资金的拨付比例，要求与其他子项目同步考核同步拨付资金，及时兑现结核病健康管理经费，有效解决了基层医疗卫生机构结核病健康管理工作积极性不高的问题。

7.“2023年重大传染病防控严重精神障碍管理治疗”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.43万元,执行数为37.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是筛查疑似患者761例，复核确诊102例，贫困患者免费门诊治疗720例、应急处置28例、高风险患者技术指导102例，面对面家属护理教育2312人；二是完成了社会心理服务体系建设试点项目中学生心理健康初筛工作，共计发出问卷28586份，回收有效问卷28303份，无效及未收回问卷283份。根据问卷得分情况，共有25所学校、172人存在心理问题学生，对于一般心理问题与学校沟通，由各学生班主任对其进行针对性进行心理疏导，并持续跟踪，对筛查可能存在疾病状态的学生，转介专科医院对其进行复核诊断后，制订专门的治疗方案进行治疗。发现的主要问题及原因：一是精神卫生人才队伍建设有待进一步加强；二是资金扶持力度需进一步加大。下一步改进措施：一是加强患者筛查与登记报告；二是加强患者管理力度，重点做好患者规范管理、面访和健康体检工作；三是加强精神卫生工作服务能力，提高患者服药率和规律服药率工作指标。

8.“2023年度儿童口腔疾病综合干预”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.3万元,执行数为12.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共完成口腔健康检查2851人，局部涂氟2380人；接受窝沟封闭894人，封闭牙齿 2787 颗。发现的主要问题及原因：一是小学生口腔卫生知识知晓率有待进一步提高；二是基层口腔疾病防治专业人才缺乏。下一步改进措施：一是运用多种形式进行项目宣传，使小学生口腔卫生知识知晓率和正确刷牙率进一步提高；二是加强基层口腔疾病防治队伍建设，加强项目人员的培训。

9.“2023年度流感防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省市流感网络监测工作要求，新增陇西县第一人民医院作为非国家级流感监测哨点医院。陇西县第一人民医院每周通过网络系统报告流感样病例数据，并开展门（急）诊ILI监测；陇西县第一人民医院从2023年10月份开始每周从门(急)诊就诊的流感样病例中选择急性期病例，采集鼻/咽拭子标本10-40份、平均20份/周，在48小时内送至市疾控中心；县疾控中心督促指导陇西县第一人民医院完成流感样病例报告、标本采集等工作，组织专业人员开展标本运送、人员培训、督导检查、演练、健康宣传教育等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“2023年度重大传染病防控新冠肺炎病原学监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年共报告新冠病毒感染确诊病例1510例，共采集72例CT值符合基因测序标准的鼻咽拭子经省疾控病毒全基因测序，提示我县绝大多数为XBB系列及其亚分支，涉及10种XBB进化分支，EG.5变异株（XBB亚分支）为主。二是通过对各相关项目执行单位培训、现场指导，进一步明确了采样、送检、保存等要求，共采集了0-、5-、10-、15-、30-、60-等6个年龄段的人群血清标本共60人120份，送市疾控中心进行新冠病毒IgG抗体检测，所有核酸检测工作全部完成，抗体检测标本已全部冷藏运送至市疾控中心检测，结果已及时反馈至相关单位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“2023年度水质卫生监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.24万元,执行数为26.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成枯水期和丰水期的79个监测点的采样、每份水样40个指标的化验、数据的录入、上报工作；二是完成了每月1次水龙头监测（12项指标）、每季1次常规监测（38项指标），均上报了县卫生健康局在陇西县人民政府网站上进行了公示。发现的主要问题及原因：一是少数水源虽有消毒设施，但未严格按要求使用；二是部分地区的供水偶有中断，农户不得不将自来水放入水窖中以保证日常所需，自来水放入水窖时间太长，造成微生物超标；三是农村饮用水安全宣传力度不够，部分群众对饮水卫生安全的重要性认识不足，仍习惯于未经处理就直接饮用的传统饮水方式。下一步改进措施：一是加强部门协作和互通机制，及时为相关部门提供客观、准确的监测数据、评价报告，对突出存在问题，提出可行性合理化的建议和解决方案；二是建议有关部门，加大对供水工程的日常监管力度, 加强水质净化，完善消毒设施，确保饮用水消毒剂余量达标，能有效杀灭水中残留的病原微生物，从根本上降低饮用水传播疾病的潜在性危险，确保居民饮水安全；三是加强对制管水人员的业务技能和卫生知识培训，提高责任意识，确保在现有的水处理设备下，规范操作，严格落实消毒措施，尽可能提高水质综合合格率。

12.“2023年度公共场所健康危害因素监测”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为12.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年对辖区宾馆（酒店）、商场（超市）、理发（美容）店、沐浴场所，健身房、候车室、游泳馆等7类重点公共场所开展健康危害因素监测15家，第二季度和第四季度各监测一次，采集样本515份、公共场所基本信息调查问卷15份、公共场所工作人员的调查问卷341份。发现的主要问题及原因：一是部分小型美容、理发、沐浴等场所没有健全的卫生管理制度和专门的卫生管理人员，缺乏卫生配套设施、消毒设施;二是公共场所具有经营范围广、经营灵活的特点，在从业人员健康情况调查过程中存在一定困难；三是公共场所经营者不能按照相应行业的卫生要求，对公共用品做好消毒工作。下一步改进措施：在公共场所环境消毒工作尤为重要，对环境进行有目的、针对性的监测是十分必要的，是保证公共场所卫生安全的一个重要手段也是我国公共卫生监测体系建设的重要内 容之一。 消毒与灭菌的观念必须加强，并采取相应措施。 卫生行政部门建立并加强对公共场所环境卫生的管理，卫生防疫机构要定期对公共场所医务人员进行消毒技术指导和监督检测，应建立健全消毒工作制度，学习和落实《公共场所卫生管理条例》，使公共场所健康危害因素降到最低，要规范是长期坚持的必须工作。

13.“2023年度学生常见病和健康影响因素监测与干预”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.12万元,执行数为28.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联合县教育局、相关医院和学校及时召开了2次学生常见病和健康影响因素监测与干预项目启动暨培训会议，并对我县抽定的6所学校46个班级，从幼儿园大班到高中三年级13个年龄段，学生进行了二轮现场监测(第一轮2317人，第二轮2590人)。二是完成了二轮30间教室的环境卫生监测。三是对4年级以上的学生健康状况、学生近视、脊柱弯曲异常影响因素专项调查，完成调查问卷（第一轮1564，第二轮3400份）,现场监测表（第一轮2317份第二轮2590份），并按照时间节点完成了数据上报工作，四是对8所学校进行了学生常见病防控知识宣讲，为老师和学生发放宣传品3410份。发现的主要问题及原因：一是收回的调查问卷质量有待提高。在现场收回的问卷缺少时间进行审核，造成在录入问卷时发现问卷中存在未填、错填的问题。二是体检数据存在误差。通过现场复测，每日错误率虽都符合标准，但也存在一定量的误差。下一步改进措施：一是积极协调教育局、学校，采取调查问卷现场填写、现场收回的模式二是加强体检人员的培训，增强体检人员对体检规范的熟悉度，加深对体检方法的理解，减少因操作带来的误差。三是规范体检流程，校对体检仪器，有效减少误差。

14.“2023年度职业病防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托职业病防治“十四五”规划完成了18家企业危害因素监测的筛查上报工作，配合第三方完成7家、市疾控中心10家的工作场所职业病危害因素现场监测工作，并将监测结果反馈给了相关的企业。3家非医疗机构医用辐射防护和放射危害因素现场监测工作，39例农药中毒监测、对省级推送及现有的45名尘肺病病人通过多方位查找信息进行了核查及随访，核查结果显示我县现有确诊病例41人（存活35例、死亡6例）并对这些确诊病例进行了网络随访更新并填报了相关表格；同时对我县的没有确诊报告但是有轻微症状的尘肺病病人进行了摸底工作，目前发现了44例还未确诊的病例；督促县医院对全县的接触粉尘及噪音的工作人员开展尘肺病主动监测工作，目前已完成465人的免费监测任务并完成了网络数据的审核；督促职业病体检机构对全县的企业工作人员进行了常规检查，审核并上报了2068人的体检数据。发现的主要问题及原因：一是部分职业健康检查机构和职业病诊断机构的职业健康体检数据均为手工录入，导致相关体检个案信息上报不及时、准确率较低、疑似职业病上报及时率较低，导致县区内职业病相关数据更新不及时。二是在开展职业性放射性疾病监测和工作场所职业病危害因素监测工作期间，存在相关单位和企业对于项目内容不了解、具体工作内容不清楚、工作没有落实到具体负责人等问题，造成开展工作时相关单位和企业不重视不配合等问题。三是在对医疗卫生单位放射诊疗设备放射性危害因素进行监测期间，发现部分医疗卫生单位对于监测内容不了解，工作没有责任到人。四是因疫情影响，今年体检单位在系统关闭前未完成部分体检数据的录入，导致在系统上的体检率比较低。下一步改进措施：一是要加快信息化建设，深度落实数据共享和上传制度，提高信息上报的及时率和准确率。二是希望相关部门及单位能按照职责提高认识，加强组织管理，完善相关制度政策，落实职业检查职能，有序推动职业卫生工作的顺利实施。三是希望各单位能进一步明确工作任务和指标，细化工作，按照今年发现的问题，举一反三查找各自的问题并及早解决问题。今年因疫情影响体检数据的录入未完成的，请相关单位在系统开放录入功能后及时补录数据。

15.“2023年度基本公共卫生服务重点地方病防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.2万元,执行数为13.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据方案要求开展了5个乡镇碘缺乏病监测工作，经综合判定，我县已达到消除碘缺乏病的各项指标。二是开展了大骨节病全覆盖监测工作，病区村防治措施落实较好，病区村6-24月龄儿童发放营养包56盒，经综合判定，我县已实现大骨节病消除目标。三是在我县38个病区村开展了生活饮用水氟含量监测、儿童氟斑牙病情监测及防治措施落实情况调查，经综合判定，我县各病区村饮水性氟中毒达到控制标准，实现控制目标。四是按照甘肃省卫生健康委《关于印发地方病患者管理服务规范和治疗管理办法的通知》（甘卫地病发〔2020〕68号）要求，随访管理二度甲肿患者13名，氟骨症患者3名，地方病患者规范管理率100%，有效改善了地方病患者生存质量。五是结合不同目标人群特点，开展了形式多样的健康教育和科普宣传，同时，将地方病防治知识宣传工作纳入工作日常，进学校、医疗卫生机构、社区等，持续引导人民群众树立正确健康观，有效减少地方病发生。下一步改进措施：一是我县应坚持“因地制宜、分类指导、科学补碘”的原则，在加强碘摄入、碘营养水平监测的基础上，对不同地区、不同人群实施差异化的补碘策略，继续保持消除碘缺乏病状态。二是饮水型氟、砷中毒病区当地政府、水利、发改等部门要共同努力，完善和提升各病区村改水工程，为病区居民提供合格的饮用水，同时加强健康教育，引导群众主动使用合格饮用水。三是卫健部门需加强碘缺乏病、地方性饮水型氟（砷）中毒病情监测和风险评估并对监测结果进行通报。按要求开展“全国碘缺乏病日”等系列宣教和培训活动，强化防治机构专业技能培训。四是继续充实基层力量，面对目前基层人员不足情况，需加大人才引进力度，提高地方病防治专业人员待遇，为更高的开展地方病防治工作提供人员保障。

16.“预防性健康体检”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为24.0074万元,完成预算的80.02%。截至2023年12月底，共完成从业人员预防性健康体检17000余人，处置率达到100%，为广大人民群众身体健康提供了有效保障。发现的主要问题及原因：由于预算申报时考虑不周，部分设备维修费用未纳入项目保障。下一步改进措施：进一步细化预算申报，加强专业技术人员培训及设备更新，有效保障全县从业人员预防性健康体检工作顺利实施。

三、部门绩效评价结果

陇西县疾病预防控制中心绩效评价综合得99.7分。总体认为：预算目标明确，立项依据充分，全县疾病预防控制工作有序开展，各类传染病控制率及服务对象满意度较高。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

陇西县疾病预防控制中心(l陇西县卫生监督所）2023年决算公开表.xlsx