陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目支出绩效自评报告

       一、基本情况

    （一）项目概况

        1、项目背景

       建设陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程具有深远的战略意义。表现在：一是农业现代化水平不断提升，成为建设农业现代化建设的“领头羊”。二是为相同区域、相近发展阶段的地区提供了借鉴。三是示范带动作用不断增强，示范区不仅自身建设和发展速度加快,还通过建立健全区域合作交流机制,带动了周边其他地区的发展。从陇西县社会经济发展的全局出发，建设渭北现代农业示范园区高效节水灌溉项目具有深远的战略意义。

陇西县是一个典型的灌溉农业区，没有灌溉就没有农业的繁荣和发展，农田水利基础设施的建设对陇西县农业的发展具有举足轻重的作用。目前陇西县区域内农田灌溉网已基本形成，较多的发挥了灌溉作用，但由于大多数骨干渠系建设年代久远，多数田间工程配套不完善，渠系建筑物老化、破损、渗漏、冲刷、破裂现象严重，灌溉水利用率低，浪费水现象十分严重。近几年，通过各类节水工程项目建设，水利骨干工程建设日趋完善，部分田间工程完成配套，但受资金限制，大部分田间工程设施薄弱的现状仍使灌溉水渗漏损失严重，水资源利用率低，抗旱减灾能力低。

       陇西地处中国地理坐标的中心，地理位置优越，交通发达，多条省道、国道、高速交叉穿境而过，是陇中区域经济中心、中国西部药都、全国十大中药材基地之一，全县正倾全力打造中国药都品牌。随着建设的进行，以及工业集中区招商引资的需要。因此，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程有重要意义。

       2、主要内容及实施情况

      布置补充水源取水枢纽1处，补充水源输水管道2.382公里；布置调蓄水池12座；各类输水管道共47.87公里；新建各类检查井154座。  

       3、资金投入和使用情况

      项目总投资14221.48万元，其中：工程部分投资11415.67万元，移民和环境部分投资2590.81万元，建设期债券利息费用210.00万元，债券发行费用5.00万元。资金来源为申请中央预算内投资、地方政府专项债券资金及多渠道筹措。资金使用方面，要加强管理和监督，根据建设单位和施工单位有关合同，按工程进度分期支付，提高资金使用效率。

    （二）项目绩效目标

       1、总体目标

       为渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程提供水源保障，改善引洮三干渠控制范围内的灌溉条件，进一步提高灌溉水利用系数，共发展灌溉面积2.84万亩，其中大棚灌溉面积1.01万亩。农业现代化水平不断提升，成为建设农业现代化建设的“领头羊”，为相同区域、相近发展阶段的地区提供了借鉴，示范区不仅自身建设和发展速度加快,还通过建立健全区域合作交流机制,带动了周边其他地区的发展。

       2、阶段性目标

      本项目根据工作规划，基本划分为以下几个阶段：

    （1）建设期

       第一阶段：2021年2月—2022年2月，建设准备期。

       第二阶段：2022年3月—2024年3月，工程建设期。

       第三阶段：2024年4月—2025年4月，竣工验收期。

    （2）使用期

       2025年4月以后：正式使用期。

       二、绩效评价工作开展情况

    （一）绩效评价目的、对象和范围

       1、绩效评价目的

       评价机构拟通过对项目进行综合评价，对项目产出、效益和满意度等三个方面出具具体评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，促进专项债券资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效提高专项债券资金的使用效益。

       2、绩效评价对象和范围

      本次绩效评价对象为陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目资金支出情况，年度为2022年，涉及专项债券资金1000万元。

    （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

       1、绩效评价原则

    （1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

    （2）协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

    （3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

    （4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

      2、绩效评价指标体系

      依据财政支出绩效评价的3E原则，财政支出绩效评价应侧重财政支出的经济性、效率性和效果性，据此我们设置了产出、效益和满意度3个一级指标，一级指标权重赋值根据专家经验判断，综合以往类似项目的情况，总分100分。

表1：评价结果

       3、评价方法

       项目支出绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

    （1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

    （2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出情况进行比较的方法。

    （3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

    （4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

    （5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

    （6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

       此次绩效评价工作我们主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法。

       4、评价标准

    （1）计划标准：以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

    （2）行业标准：根据政府相关部门管理制度，结合财政部、甘肃省财政厅等绩效评价工作的要求，对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目资金的使用与安排进行综合分析评价。

    （3）历史标准：以2022年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与2021年度部门预算支出情况进行对比分析。

   （三）绩效评价工作过程

       1、明确评价程序

      工作流程应包括前期准备、评价实施、评价结果形成三个阶段，主要工作内容涉及三个方面，即了解项目的决策和目标设定情况、考核基本支出和项目支出的管理和落实情况、评价项目产出质量和绩效实现情况。

      2、确定评价内容

      项目完成情况，包括项目经费支出情况等；资金使用绩效情况，包括资金使用的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响力。

      三、评价情况分析及综合评价结论

       陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

       四、绩效评价指标分析

    （一）项目产出情况

        产出指标分值45分，指标得分45分。

        2022年陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目计划施工内容已基本完成。

        1、数量指标

        数量指标分值15分，指标得分15分。

     （1）布置补充水源取水枢纽施工完工率

      布置补充水源取水枢纽1处。完成土建施工及验收，达到年初预设的指标值。

     （2）补充水源输水管道施工完工率

      补充水源输水管道2.382公里。完成土建施工及验收，达到年初预设的指标值。

     （3）布置调蓄水池施工完工率

      布置调蓄水池12座。完成土建施工及验收，达到年初预设的指标值。

    （4）各类输水管道施工完工率

      各类输水管道共47.87公里。完成土建施工及验收，达到年初预设的指标值。

    （5）新建各类检查井施工完工率

       新建各类检查井154座。完成土建施工及验收，达到年初预设的指标值。

       2、质量指标

       质量指标分值10分，指标得分10分。

       截至2022年12月31日，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目的质量验收工作。

     （1）项目建设数量达标率

       根据《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程总承包合同》和《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》，已基础分部工程各子分部工程、分项工程建设数量达到年初预设的指标值。

    （2）项目建设面积达标率

       根据《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程总承包合同》和《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》，各基础分部工程各子分部工程、分项工程的质量、均已按照设计及相关规范规定进行建设，达到年初预设的指标值。

      总体来看，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目建设数量达标率和建设面积达标率均为100%，达到年初预设的指标值。

      3、时效指标

       时效指标分值15分，指标得分15分。

      截至2022年12月31日，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目计划施工内容均已及时完成。

    （1）项目开工及时率

      根据《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程总承包合同》和《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》，项目开工及时率达到年初预设指标值。

    （2）项目完工及时率

      根据《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程可行性研究报告》，项目完工及时率达到相关要求。

     （3）项目验收及时率

       根据《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程可行性研究报告》，项目2022年计划施工内容项目验收及时率达到年初预设的指标值。

       4、成本指标

      成本指标分值5分，指标得分5分。

      2022年，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目专项债券资金到位1000万元；截至2022年12月31日，2022年陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目专项债券资金实际支出1000万元。

       根据部门提供的《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程实施方案》《陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程可行性研究报告》及2022年陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目支出财务凭证表明，预算支出控制在预算范围内，未出现超支现象。

    （二）项目效益情况

       效益指标分值45分，指标得分45分。

      2022年通过陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目，提高了当地的供水基础设施体系，满足了当地人民群众用水需求，保障了陇西县社会和谐稳定，2022陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目基本达到预期效益。

       1、经济效益指标

      经济效益指标分值10分，指标得分10分。

    （1）促进当地经济发展

      供水系统是城市重要的基础设施，对城市的社会和经济发展具有先导性和制约作用。本项目的建设是实现当地经济可持续发展需要的战略措施，可以带动当地经济快速发展。随着经济建设的开展，作为城市重要配套设施的供水项目需在高起点、高标准上提前投入，否则会影响整个城市的发展建设，使规划的总体战略目标难以按时实现。完善的供水管网建设是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，完善的供水工程建设是吸引更多人入住陇西，以及企业入驻工业集中区的基础保证，促进当地经济发展。

     （2）降低管理成本

      陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目有利于提高供水基础设施有效供给率，完成漏损率控制和能耗降低的整体目标、实现智能供水调度、实现远程泵房无人值守及水厂少人值守，降低管理成本、实现基于数据的精准工程规划。

       2、社会效益指标

      社会效益指标分值10分，指标得分10分。

    （1）居民生活质量

       随着社会经济发展，人民生活水平提高，居民生活用水量增加，现有的单一供水能力和水质已经不能满足现状的用水需求，故考虑到用水需求量的增长和生活要求的提高，给水管网改造工程势在必行，本项目实施后能够优化供水水质，能够满足当地人民群众对健康生活质量的要求，提高居民生活质量。

    （2）社会和谐发展程度

      随着社会经济发展，人民生活水平提高，居民生活用水量增加，现有的单一供水能力和水质已经不能满足现状的用水需求，本项目建设后能保障供水供给且能优化居民用水水质，能显著增强陇西县供水系统基础设施建设，造福广大居民，提升居民幸福感，促进社会和谐发展。

      整体来看，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目在提高居民生活质量，增加居民健康指数、促进社会和谐发展方面效果明显，指标得满分。

       3、生态效益指标

       生态效益指标分值5分，指标得分5分。

       通过智慧水务的建设，能够提高水资源的利用效率，减少水资源的浪费，同时保障水资源的可持续利用。在保障人类生存和发展的同时，保护水生态环境。

       4、可持续影响指标

       可持续影响指标分值20分，指标得分20分。

    （1）基础设施设备条件

       目前，陇西县现状城市管网老旧，原有的设计要求不能满足现状用水量和水压，备用水源的配套设备老旧，供水量和供水压力不配套城市现状供水要求。陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程将严格按照《陇西县给水工程专项规划 （2011-2030年）》建设标准，配套各项功能设施，也是建设陇西县完善的供水基础设施体系的需要。

    （2）满足当地用水需求

      本项目属于改造工程，现状已敷设有照明、给水、污水、雨水等管线。陇西县城区建设发展于八十年代后期，初建时采用的定额及管材标准较低，近年来，随着经济发展和城市化进程的加快，陇西县城的人口规模和城市规模不断扩大，人民的生活水平不断提高，现状的给水管道由于破损及管道流量不足以满足现阶段人民生活的用水需求，故本次需对现状给水管网进行改造。从宏观战略的观点上看，具有长远的战略发展意义，是实现社会健康、协调和可持续发展的需要。整体来看，指标得满分。

   （三）项目满意度情况

       满意度指标分值10分，指标得分10分。

       对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目机关工作人员进行电子问卷调查以及对调查问卷所获得的数据进行整理分析，最后统计得出此次被调查对象对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目资金的投入以及所带来的效益满意度超过年初预设的年度指标值。

       总体来看，工作人员对陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目实施效果均满意，指标得满分。

       五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    （一）主要经验及做法

        1、主要经验：依据《陇西县给水工程专项规划 （2011-2030年）》，严格按照《中共甘肃省委关于制定甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程严格执行国家相关要求，提高居民生活饮用水卫生标准，扩大供水服务面积，提高供水保证率，改善居民生活环境，为满足当前陇西县发展的需求，提高城市基础设施服务水平，加快城市化进程，提高人民生活质量。

       2、主要做法：陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程项目由陇西县水利建设管理站直接领导，严格控制项目建设规模和投资，认真研究专家论证组在评审报告中提出的问题和建议，进一步优化设计，确保满足功能需求。项目实施过程中，严格按照国家和省、市、县有关规定，加强项目管理，积极落实建设条件，筹措建设资金，严格履行建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全。

   （二）存在的问题及原因分析

无存在的问题。

      六、有关建议

无相关的建议。

      七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

陇西县渭北国家级现代农业示范园区配套水利工程绩效自评报告附件.pdf