一、部门职责

    陇西县第一人民医院创建于1950年，现已成为一所集医疗、教学科研、急救、保健、康复预防为一体的三级乙等综合医院。

医院占地面积97亩，建筑面积55236m，编制床位580张，实际开放床位1000张。医院现有职工1022人，其中硕士研究生10人，正高级职称48人。副高级职称153人，中级职称140人:市级领军人才2人，市管拔尖人才2人;县级领军人才2人，县管拔尖人才12人。县杰出人才1人，省名中医1人，市名中医2人。年门急诊人次35余万人次，年出院5万人次。各类手术11000台次，年业务收入2.68亿元。是“城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、中国健康扶贫工程定点医院”“爱婴医院”“健康促进医院”“无烟医院”“兰州大学第二医院、甘肃省人民医院协作医院”和“甘肃省优程医疗会诊中心陇西分中心”“市级精神文明单位”“省级节能型公共机构示范单位”“全国县级医院能力提升500强”医院。

 二、机构设置

  医院现开设临床、医技、行政职能和后勤等共计44个科室，20个护理单元，有省级重点学科3个、市级重点学科7个在原有内、外、妇、儿、急诊、创伤等临床科室的基础上，近年来，医院新增建了泌尿外科、消化中心、内分泌科、心血管科、中西医结合科、风湿免疫科、重症医学科（ICU 13张床）、新生儿重症监护室（NICU 24张床）、儿科重症（NTCU 6张床）脑系科重症（NICU 8张床）、眼科、综合五官科、疼痛科、康复科医学科、高压氧疗中心、睡眠呼吸中心、体检中心、信息中心等17个新学科，扩建了血液透析中心，由5张床位增加到35张床位；打造了3个省级重点学科（儿科、肾病科、妇产科），7个市级重点学科（脑系科、泌尿外科、急救中心、消化科、创伤科、心血管科、重症医学科）；建成了5个区域医学中心（检验、病理、影像、心电、消毒供应）；和5个临床救治中心（胸痛、卒中、创伤、危重新生儿救治、危重孕产妇救治五大救治中心）；加强了手术室建设，建设了层流净化手术室，开放手术间8间，其中百级手术室2间。年成功抢救急危重病患者逾5000例。

三、部门预算情况说明

2023年陇西县第一人民医院预算收入259281830元，其中：一般公共预算财政拨款收入27114816元，上年结转0元，预算支出259281830元，较2022年预算收支247247758元增加12034072元，增加4.9%，主要原因是人员增加，财政拨款经费增加。

（一）财政拨款安排支出

2023年陇西县第一人民医院核定财政拨款基本支出预算27114816元，其中人员经费27114816元，公用经费0元。

2023年财政拨款支出27114816元，较2022年21355665元增加5759151元，增加27%，主要原因是人员增加。

（二）财政专户管理资金安排支出说明

2023年陇西县第一人民医院财政专户管理资金安排支出232167014元。其中基本支出中：人员经费71163014元，主要用于医院正式职工差额工资、临聘人员工资、全院人员绩效工资；公用经费6774000元，主要用于公杂费、车辆运行费、人员差旅费、公用取暖费、公务接待费及工会经费。

项目支出154230000元，主要用于医院药品材料支出和设备采购。

四、部门“三公”经费和其他重要事项说明

无“三公”经费支出

五、政府采购情况

2023年政府采购预算总额36270000元。其中陇西县第一人民医院2023年政府采购预算总额36270000元，主要用于采购医疗设备。

六、部门预算绩效评价进展情况

2023年实行绩效考评管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，整体绩效涉及一般预算拨款259281830元，已全部进行绩效申报。

七、政府性基金支出情况

无政府性基金支出预算。

八、国有资产经营预算情况

无国有资产经营预算。

九、国有资产占用情况说明

（一）陇西县第一人民医院国有资产占用情况说明

1、部门流动资产13477214.3元，主要包括现金、银行存款、财政应返还额度和其他应收款等；

2、部门固定资产原值306110207.74元，折旧161711888.79元，净值161711888.79元，主要包括房屋54503平米，106921426.28元；公务用车10辆3283531.65元；

3、部门在建工程2476789.23元，主要包括康养康复综合楼建设。

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。 

附表：

1.部门收入支出总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金支出表

9.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

10.县本级财政支出项目绩效目标申报表

陇西县第一人民医院2023年预算公开表.xls

（压缩）陇西县第一人民医院2023年部门预算公开的说明.pdf