目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、单位管理转移支付表
十三、单位整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
第一部分部门基本概况
一、 部门职责
实施九年义务教育，制定本学区教育发展规则，负责各学校教学管理工作，优化教育资源配置，促进基础教育发展（相关社会服务）。
二、 机构设置
陇西县和平学区下辖独立初中1所，小学7所，教学点2所，乡级幼儿园1所（和平幼儿园），村级幼儿园5所（车场村幼儿园、永胜村幼儿园、潘家湾村幼儿园、黄寨村幼儿园、云川村幼儿园）。
第二部分2023年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年单位收支为陇西县和平学区预算情况。
（一）收入预算
2023年陇西县和平学区收入预算1544.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1544.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元。
（二）支出预算
2023年陇西县和平学区支出预算1544.33万元，其中：财政拨款安排支出1544.33万元，财政专户管理资金安排支出0元，其他资金安排支出0元。
四、 一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1544.33万元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
基本支出包括：工资福利支出1491.71万元，对个人和家庭的补助52.62万元，。
工资福利支出包括：（2050201）学前教育26.16万元，（2050202）小学教育761.44万元，（2050203）初中教育262.44万元，（2080505）养老保险157.35万元，（2080506）职业年金78.67万元，（2101102）事业单位医疗62.94万元，(2101103)公务员医疗补助19.88万元，（2101199）大额医疗保险0.71万元，（2082701）财政失业保险6.88万元，（2082702）财政工伤保险2.95万元，（2210201）公积金112.29万元。
对个人和家庭的补助支出包括：（2050201）学前教育0.6万元，（2050202）小学教育46.02万元，（2050203）初中教育6万元。
（二）项目支出
2023年陇西县和平学区无项目支出申报。
五、 “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
本单位无该项预算。
六、 机关运行经费财政拨款情况
本单位无该项预算。
七、 政府采购安排情况
本单位2023年预算政府采购共计1354980元，详见政府采购及购买服务表。
八、 国有资产占用情况
我单位截止2022年底固定资产共计8595878.53元，其中：房屋及建筑物4553742.05元，通用设备3060717.74元，专用设备183548元，文物和陈列品0元，图书、档案99279.43元，家具、用具、装具698591.31元，无形资产12元。
九、 其他重要事项情况说明
本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无非税收入情况、无重点项目。
十、 预算绩效管理情况
我单位完成了上年制定的年度总体目标，每季都对我单位的绩效完成情况进行了及时绩效监控，并如实上报，按照规定完成了三次绩效监控填报，三次的得分分别是：100分、100分、100分。对上年度制定的部门绩效所有评价指标全部完成，自评结果为100分。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.单位预算：单位预算是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，是机关本身及其所属单位实现其职能或事业计划的财力保证，是各级总预算构成的基本单位。
和平学区预算公开——附件.xls
预算公开—陇西县和平学区.pdf