陇西县渭阳乡人民政府
2023年部门预算公开情况说
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、部门整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发 <财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
2.加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。
3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、人口计划生育管理、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法治宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。
8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
二、机构设置
（一）机关内设机构
设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个党政机构；设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队5个事业机构。设渭阳乡司法所、渭阳乡市场监督管理所、渭阳乡畜牧兽医站3个派出机构。核定行政编制20名，后勤事业编制2名；事业编制29名。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心、综合行政执法队5个事业机构。
三、收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支为乡机关及所属事业单位预算收支情况。
（一）收入预算
2023年部门预算收入8691059.63元（详见单位预算公开表），全部为一般公共预算收入。较2022年预算增加665111.63元，增长8.29%，主要原因是人员经费标准提高。
（二）支出预算
2023年支出预算8691059.63元较2022年8025948.00 增加665111.63元，增长8.29%，主要原因是人员经费标准提高。
当年财政拨款主要是：
1、一般公共服务支出6274070.16 元
2、社会保障和就业支出1102122.74 元
3、卫生健康支出312065.77 元
4、农林水支出500000.00元
5、住房保障支出502800.96 元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出8691059.63元,具体安排情况如下:
（一）基本支出
2023年基本支出8171059.63 元，较2022年7995948.00元增加175111.63元，增长2.19%，主要原因是人员经费标准提高。
（二）项目支出
项目支出520000.00元，较2022年增加490000.00元，主要原因是将村级公用经费列入行政事业类项目支出。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2023年“三公”经费、培训费、会议费资金来源全部为一般公共预算。其中：
1.因公出国（境）费用 0元，与2022年一致。
2.公务接待费34220.00元，与2022年34700.00元较少480.00元，下降1.38%，主要原因是人员减少。
3.公务用车购置费0元，较2022年无变化。
4.公务用车运行维护费28000.00元，与2022年无变化。
5.培训费20000.00元，较2022年增加20000.00元，增长100%，主要原因是2022年受疫情影响很多工作没有开展培训。
6、会议费0元，与2022年无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费预算支出1112420.16元，较2022年预算923876.00 元增加188544.16元，增长20.41%，主要原因是县级对乡镇转移支付200000.00元由县级统筹项目调整至单位运行经费编列预算。其中办公费792000.00元，取暖费30500.00元，差旅费30500.00元，公务接待费34220.00元，工会经费83800.16元，公务车运行维护费28000.00元，其他交通费用113400.00元。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算总额70950.00元，其中：政府采购货物预算70950.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2787759.43元。其中土地、房屋及构筑物5宗价值2022893.67元，通用设备41（个、辆）601312.76元，专用设备1个200.00元，家具用具等366（张、把、个）163353.34元。2023 年拟采购固定资产约 70950.00元。主要为煤、办公用品、计算机设备、打印设备、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无该项预算。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年无该项预算。
（三）非税收入情况
2023年无非税预算收入。
（四）重点项目情况
1.重点项目名称：村（社区）办公经费
2.项目实施主体：陇西县渭阳乡人民政府
3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期12个月；确保10个行政村的日常工作正常平稳运行。
4.年度预算安排：500000.00元
5.项目概括：村（社区）办公经费主要用于10个行政村日常办公支出，办公用品、村干部差旅费、广告用品制作等，使工作及时有效开展，促进村级发展，为村支两委的日常工作提供经济保障，确保村两委各项工作稳步进行。
6.项目总目标：通过实施对村民委员会和村党支部的补助项目，保障10个行政村的日常工作正常平稳运行。
7.项目立项依据：根据中共甘肃省委组织部 甘肃省民政厅甘肃省财政厅《关于提高村组干部报酬、村和社区办公经费补助标准的通知》（甘财预〔2015〕3号）及中共甘肃省委组织部 甘肃省财政厅《关于提高村组干部报酬和村级办公经费保障标准的通知》（甘组通字〔2019〕127号）文件要求，足额落实村、社区组织办公经费。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付。
十、预算绩效管理情况
（一）2022 年预算绩效管理工作情况。
1.2022 年预算绩效目标管理情况。根据《陇西县预算绩效管理办法》《陇西县预算绩效目标管理办法》及《陇西县2022年部门预算编制方案》等要求，通过陇西县预算绩效管理系统申报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，实现绩效目标申报全覆盖。
2.2022年绩效运行监控管理：按照《陇西县预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月、1-12月三个时段为节点，集中对绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，实现绩效运行监控全覆盖。
3.2022年绩效评价管理：按照《陇西县项目支出绩效单位自评工作规程》要求，将按期完成绩效自评工作，实现绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，为村（社区）办公经费项目、五保家园项目，涉及财政支出520000.00元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出520000.00元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.预算绩效管理：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
11.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
预算公开（渭阳乡）——附件(1).xls
预算公开（渭阳乡）(1).pdf