2021年度陇西县第一中学部门决算
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
我校主要实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育（相关社会服务）。即：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。2、配合中央、省、市、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
我校属县直独立公办高中，省级示范学校。现有教职工307人，有教学班68个，在校学生2603人,占地面积160亩，校舍建筑面积40821平方米，学校下设办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、资助中心、团委、工会等八个处室。各机构积极协作，共同努力，通过全面贯彻国家教育法律法规，实现为基础教育提供优质的保育和教育服务。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计4265.51万元，支出总计4276.45万元。与2020年决算数相比，收入增加-585.24万元、增长-15.54 %，支出增加-555.24 万元、增长-11.49 %，主要原因是2020年有658万的普通高中学校改善办学条件教育教学设备购置项目，2021年项目资金较少。
本部门2021年度收入合计4265.51万元，其中：财政拨款收入3713.66万元，占87.06 %；事业收入473.85万元，占11.11%；其他收入78万元，占1.83 %。
本部门2021年度支出合计4276.45万元，其中：基本支出4050.15万元，占94.71 %；项目支出226.30万元，占5.29%；
本部门2021年度年末结转和结余30.03万元，较上年增加-10.94万元，主要原因是本年度应缴未缴的社保缴费减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计3713.66万元，较上年决算数增加-683.28万元，增长-15.54 %。主要原因是2020年有658万的普通高中学校改善办学条件教育教学设备购置项目，2021年项目资金较少。较年初预算数增加148.07 万元，增长3.99 %。主要原因是2021年人员增加及工资增长所致。
本部门2021年度财政拨款支出合计3768.14万元，较上年决算数增加-615.35万元，增长-14.04%。主要原因是2020年有658万的普通高中学校改善办学条件教育教学设备购置项目，2021年项目资金较少。较年初预算数增加202.55万元，增长5.68%。主要原因是2021年人员增加及工资增长所致。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3675.46万元，占97.54%，较年初预算数增加112.01万元，主要原因是2021年人员增加及工资增长所致；社会保障与就业支出51.51万元，占1.37%，较年初预算数增加49.36万元，主要原因是2021年有补拨的以前年度的社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出3.16万元，占0.08 %，较年初预算数增加3.16万元，主要原因是此支出为退休人员公务员医疗补助，2021年8月开始执行没有做预算；农林水支出38万元，占0.1%，较年初预算数增加38万元，主要原因是此支出为曹德旺助学金，年初没有预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3583.34万元。其中：人员经费3571.49万元，较上年增加107.26万元，主要原因是2021年增人增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.85万元，较上年增加11.85万元，主要原因为免学费资金支出的公用经费，公用经费用途主要包括办公费7750元，水费41913元，电费5713元，文物及陈列品购置63080元。
2021年度一般公共财政拨款年末结转结余17.02万元，较上年增加-16.47万元，增长率为-49.19%。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数增加-1.32万元，主要原因是2021年公务用车运行次数减少，费用降低，较上年支出数增加-0.58万元，主要原因是2021年公务用车运行次数减少，费用降低。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门公务车运行维护费1.48万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-1.32万元，主要原因是2021年公务用车运行次数减少，费用降低，较上年支出数增加-0.58 万元，2021年公务用车运行次数减少，费用降低。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年本部门车均维护费1.48万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：1一般公务用车1辆1。单价50万元以上通用设备1 台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额41.27万元，其中：政府采购货物支出14.54万元、政府采购工程支出26.72万元。主要用于采购办公家具10.37万元，办公设备1.18万元，体育器材2.99元；装修、维修及粉刷工程26.72元。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3713.6638万元。整体支出委托费而隐科技有限公司第三方机构开展绩效评价。
陇西县第一中学决算公开表.XLS