陇西县人民政府预算决算 2021年度陇西县教育局（汇总）部门决算

2021年度陇西县教育局（汇总）部门决算

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家教育工作方针政策和法律法规，草拟地方性教育规章制度并监督实施，统一管理、指导、协调和发展全县教育事业。

（2）全力打造全省教育强县，积极实施科教兴县战略、科学谋划教育重大布局，研究制定教育事业中长期发展规划和政策。

（3）负责全县教育系统党的建设、思想政治建设、党风廉政建设、精神文明建设、师德师风建设工作，“双拥”、国防教育、民族、宗教、工会、妇女儿童、共青团、少工委、少先队、计划生育工作，综治、维稳、禁毒、普法、宣传、来信来访处理、违纪案件查处工作，青少年校外活动、捐赠助学、慰问、生源地信用助学贷款工作。指导协调全县学前教育、义务教育、普高教育、职业教育、成人教育、民办教育和特殊教育均衡发展；负责全县基本建设、条件装备、信息化建设工作，会同有关部门拟定教育基建投资政策，以及今天又基建项目的论证储备、规划实施、质量监督、资金核拨、竣工验收、交付使用和协调服务工作；负责教育系统组织人事、人员管理工作，统筹协调全县中小学幼儿园领导班子、教师队伍和人才建设工作，建立健全教师引进、培训、交流、聘任和考核机制，组织各级各类培训‘配合人社部门做好普通高校毕业生的就业工作；指导全县中小学幼儿园内部管理体制改革和教育教学改革，提升学校办学水平；负责全县教育系统安全综治维稳工作，协调妥善处理各类突发事件和应急工作，加强学校食堂食品安全管理，静心组织实施农村义务教育营养改善计划；组织全县普高、职高招生考试和初高中会考工作，组织实施高考各项工作，负责全县高中招生改革工作；组织开展全县各类教研教改、学科竞赛活动，省市级课题申报工作；加强教育综合督导，充分发挥首席督学、责任区督学、挂牌督学的三级联动作用，促进中小学幼儿园规范发展等。

（4）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

陇西县教育系统单位有陇西县教育局（本级）、县教科所、19个县直学校、24个学区，共45个决算机构，县教育局内设股室有综合办公室、人事股、财务审计股（义务教育学生营养改善计划办公室）、教育装备股、基础教育股（陇西县语言文字工作委员会办公室）、职业教育与学前教育股（行政审批）、综治安全股等。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计116317.77万元，支出总计113819.1万元。与2020年决算数相比，收入减少1293.73万元、减少1.1%，支出增加874.24万元、增长0.76%，主要原因是2021年财政安排个别项目减少，导致收入减少，人员经费增加，支出增加。

本部门2021年度收入合计111651.14万元，其中：财政拨款收入110099.43万元，占98.6%；事业收入1179.35万元，占1.1%；其他收入372.36万元，占0.3%。

本部门2021年度支出合计113819.1万元，其中：基本支出87655.19万元，占77%；项目支出26163.91万元，占23%。

本部门2021年度年末结转和结余2498.67万元，较上年减少2167.96万元，主要原因是部分学校项目工程完成后，要经过验收、审计等才能支付资金，部分资金结转到2021年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计110099.43万元，较上年决算数增加265.34万元，增长0.24%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加27291万元，增长 24.78%。主要原因是职工工资逐年提高且补贴增加、上级专项资金投入增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计112150.84万元，较上年决算数增加870万元，增长0.7%。主要原因是职工工资逐年提高且补贴增加、上级专项资金投入增加。较年初预算数增加29342万元，增长26%。主要原因是人员工资增加和各类上级专项资金在年初预算时未列入。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元，占0.0006%，较年初预算数增加0.75万元，主要原因是增加单位综合奖补；教育支出108705.41万元，占96.9%，较年初预算数增加26811万元，主要原因是各类上级专项资金在年初预算时未列入，人员经费增长；社会保障与就业支出1354.72万元，占 1.2%，较年初预算数增加1131万元，主要原因是年初预算时人员经费预算到教育支出科目下；医疗卫生与计划生育支出199.03万元，占0.1%，较年初预算数增加119.03万元，主要原因是年初预算时人员经费预算到教育支出科目下；城乡社区支出500万元，占0.45%，较年初预算数减少190万元，主要原因是财政对项目投入资金减少；农林水支出300万元，占0.27%，较年初预算数增加300万元，主要原因是增加学校项目；住房保障支出76.14万元，占0.067%，较年初预算数增加76.14万元，主要原因是年初预算时人员经费预算到教育支出科目下；其他支出1014.79万元，占0.9%，较年初预算数增加1014.79万元，主要原因是财政安排的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出86380.01万元。其中：人员经费79491.01万元，较上年增加729万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6889万元，较上年增加1171万元，主要原因是上级下达的公用经费专项资金增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计5.79万元，较年初预算数减少8.9万元，主要原因是公务接待减少，公务用车运行维护费用减少，较上年支出数减少1.25万元，主要原因是公务远车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于学校因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.68万元，主要原因是公务用车运行维护减少,较上年支出数减少1.23万元，主要原因是各学校公务用车使用和维护费用减少。

公务接待费0.43万元，主要用于接待主要用于接待国内其他单位到我县教育系统开展学习调研、捐赠助学等工作发生的接待支出），费用支出较年初预算数减少1.05万元，主要原因是公务接待减少,较上年支出数减少0.0006万元，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次，52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.0081万元，车均购置费0万元，车均维护费1.34万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出7.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2020年减少1.1万元，减少13%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减各类办公支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：其他用车16辆，其他用车主要是个别学校的公务用车和定西工贸中等专业学校的学生实训用车。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额3375.3万元，其中：政府采购货物支出3256.3万元、政府采购工程支出119万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购学生营养改善计划食品及食堂原辅料、学校各类教学设备等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2420.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对班主任津贴补助经费、乡村教师生活补助县配套、60岁离岗代课教师教龄补助、学区办公经费和学生资助等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2420.8万元。绩效自评情况如下：

1.教育质量奖金

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标设置合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	6.00	6.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	2.00	2.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率达到95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	3.00	3.00
	财务管理	财务管理制度健全性	财务制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	2.00	2.00
		财务监控有效性	有效的财务监控得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	2.00	2.00
		资金使用规范性	各学校资金使用规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	实施管理	先进学校评选制度健全性	先进学校评选制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	5.00	5.00
	实施管理	先进学校评选、审核的规范性	先进学校评选审核规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
投入管理得分				35.00	35.00
产出	数量	奖励学校数	受表彰学校全部奖励得满分，否则不得分	10.00	10.00
	质量	奖励学校的准确率	受表彰学校准确达到100%得满分，每下降目标值的1%扣5%直至零分。	10.00	10.00
	时效	奖励发放及时率	财政下达资金后，奖励能及时率达到100%得满分，每下降目标值的1%扣1%直至零分。	10.00	10.00
产出得分				30.00	30.00
效果	社会效益	学校满意度	受奖励学校满意度95%以上得满分，每下降目标值的1%扣1%直至零分。	12.00	12.00
效果	社会效益	教师团队满意度	教师团队满意度95%以上得满分，每下降目标值的1%扣1%直至零分。	15.00	15.00
效果得分				27.00	27.00
影响力	影响力	起到引领、示范作用的程度	能起到引领、示范作用得满分，否则不得分	8.00	8.00
影响力得分				8.00	8.00
合计				100	100

优先发展教育是我们办好人民满意教育矢志不渝的追求，全面提升教育教学质量、实现教育强县的目标是我县教育工作永恒的主题。为了充分体现人民政府办好教育的信心和千方百计提升教育教学质量的决心，设立教育质量奖金。

2.60岁离岗代课人员工龄补助

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	3.00	3.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣权重分1分，扣完为止。	2.00	2.00
	投入管理	预算执行率	执行率为100%得满分，每降低10%扣权重分的1分，扣完为止。	3.00	3.00
投入管理得分				16.00	16.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，每不符合一项得分要素扣除2分，扣完为止。	4.00	4.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	5.00	5.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	5.00	5.00
	实施管理	项目管理制度健全性	管理制度健全得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	5.00	5.00
	实施管理	享受对象资格审核（含复审）规范性	享受对象资格审核规范得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	5.00	5.00
过程得分				24.00	24.00
产出	数量	享受工龄补助代课人员数	所有符合条件的代课人员全部享受得满分，每下降目标值的1%扣权重分的1%直至零分。	10.00	10.00
	质量	补助发放准确率	补助发放准确率达到100%得满分，每下降目标值的1%扣0.5直至零分。	10.00	10.00
	时效	补助发放及时率	补助发放及时率达到100%得满分，每下降目标值的1%扣0.1直至零分。	10.00	10.00
产出得分				30.00	30.00
效果	社会效益	对提高代课人员生活质量的帮助程度	提高代课人员的生活质量得满分，否则不得分	10.00	10.00
效果	社会效益	代课人员对政策的满意度	满意度达到100%得满分，每下降目标值的10%扣权重分的1分，扣完为止。	10.00	10.00
效果得分				20.00	20.00
影响力	影响力	代课人员对老有所养、老有所依的认同感	对补助政策认同，感到幸福得满分，否则不得分	10.00	10.00
影响力得分				10.00	10.00
合计				100	100

按政策确保每年向全县符合条件的已离岗代课人员发放工龄补助，进一步保障和改善民生，保证已离岗代课人员老有所养，老有所依。

3.班主任津贴补助经费

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	3.00	3.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	2.00	2.00
	投入管理	预算执行率	执行率为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	3.00	3.00
投入管理得分				16.00	16.00
过程	实施管理	享受对象资格审核（含复审）规范性	享受对象资格审核规范得满分，每缺少一项扣1分，扣完为止。	5.00	5.00
过程得分				5.00	5.00
产出	数量	享受津贴的班主任数	所有符合条件的班主任全部享受得满分，否则不得分	10.00	10.00
	质量	津贴发放准确率	津贴发放准确率达到100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	10.00
	时效	津贴发放及时率	津贴发放及时率达到100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	10.00
产出得分				30.00	30.00
效果	社会效益	提高班主任班级管理水平的程度	对提高班主任班级管理水平有帮助得分，否则不得分。	10.00	10.00
效果	社会效益	班主任对津贴的满意度	对政策满意得分，否则不得分。	10.00	10.00
效果得分				20.00	20.00
影响力	影响力	班主任落实立德树人根本任务的程度	班主任育人的高度、力度、效度上有所提高得分否则不得分。	10.00	10.00
影响力得分				10.00	10.00
合计				81	81

根据《中共定西市委、定西市人民政府印发＜关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案＞的通知》（定发〔2019〕2号）、《中共陇西县委、陇西县人民政府印发＜关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案＞的通知》（陇发〔2019〕88号）文件要求，严格按照发放范围及标准审核人员信息及补助金额，监管资金落实到位。

4.高中生均公用经费

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每不符合1项扣 1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项规范得满分，立项不够规范，缺少得分要素1项扣2分，扣完为止。	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标设置合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金及时到位得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	投入管理	预算执行率	执行率达到90%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	财务管理	财务管理制度健全性	财务制度健全得满分，缺少1项扣2.5分,扣完为止。	5.00	5.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，不符合1项扣1分，扣完为止。	5.00	5.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，缺少1项扣1分，扣完为止。	5.00	5.00
	实施管理	项目管理制度健全性	管理制度健全得满分不符合1项2分，扣完为止。	5.00	5.00
投入管理得分				40.00	40.00
产出	数量	学校用于日常运转支出完成率	达到目标值100%得满分，每降低目标值的10%扣1分，扣完为止。	6.00	6.00
	质量	达标率	提升学校办学质量得满分，否则不得分	6.00	6.00
	时效	资金拨付及时性	资金拨付及时率100%得满分，每降低目标值的10%扣1分，扣完为止。	8.00	8.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	改善办学条件程度	有效改善学校办学条件得满分，否则不得分	8.00	8.00
		缓建学校经费困难程度	环节学校经费困难程度较好得满分，否则不得分	8.00	8.00
		教师满意度	教师满意度达到95%满分，每降低目标值的10%扣2分，扣完为止。	8.00	8.00
		学生满意程度	学生满意度达到95%以上得满分，每降低目标值的10%扣2分，扣完为止。	8.00	8.00
效果得分				32.00	32.00
影响力	影响力	学校办学条件改善和教育质量提升	办学条件改善，教育质量提升得满分，否则不得分	8.00	8.00
影响力得分				8.00	8.00
合计				100	100

进一步完善普通高中经费投入机制，努力改善办学条件，提高教育教学质量，促进全县高中教育事业不断向前发展。

5.陇西县社会各界资助贫困大学生联络协会

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，缺少得分要素1项扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	项目立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算资金到位情况	资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				18.00	18.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，不符合得分要素1项扣1.5分，扣完为止。	3.00	3.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，符合得分要素1项扣1分，扣完为止。	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，不符合1个得分要素扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全得满分，达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		资格审核（含复审）规范性	资格审核（含复审）规范得满分，否则，不具备一个得分要素扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
		信息公开程度	信息公开公正得满分，每不具备一个得分要素业绩值扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
过程得分				22.00	22.00
产出	数量	受助对象补助金额	补助金额足额享受得满分，否则得零分。	7.00	7.00
	质量	补助标准达标率	补助标准达标率达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	7.00	7.00
	时效	资金发放及时率	资金发放及时率为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	6.00	6.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	老百姓对学校的认可度	老百姓对学校认可度为100%得满分，否则，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.90
效果	社会效益	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.80
效果得分				20.00	19.70
影响力	影响力	资助育人质量	资助育人效果好得满分，否则不得分	10.00	9.00
影响力	影响力	绩效考核制度完备性	绩效考核制度完备得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	10.00	10.00
影响力得分				20.00	19.00
合计				100	98.7

每学年，县教育局下发文件要求全县各高中阶段学校将高三级家庭经济困难学生建立电子信息数据库，并在乡村振兴、民政、残联各部门进行认定，确保学生资助工作更精准、更高效、更有序。

6.普通高中国家助学金

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，缺少得分要素1项扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	项目立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低10%1分，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				18.00	18.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，不符合得分要素1项扣1.5分，扣完为止。	3.00	3.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，不符合得分要素1项扣1分，扣完为止。	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，不符合1个得分要素扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		资格审核（含复审）规范性	资格审核（含复审）规范得满分，否则，不具备一个得分要素扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
		信息公开程度	信息公开公正得满分，每不具备一个得分要素业绩值扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
过程得分				22.00	22.00
产出	数量	受助对象补助金额	补助金额足额享受得满分，否则得零分。	7.00	7.00
	质量	补助标准达标率	补助标准达标率为100%得满分每降低10%扣2分，扣完为止。	7.00	7.00
	时效	资金发放及时率	资金发放及时率为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	6.00	6.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	老百姓对学校的认可度	老百姓对学校认可度为100%得满分，否则，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.70
效果	社会效益	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度为100%得满分，否则每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.90
效果得分				20.00	19.60
影响力	影响力	资助育人质量	资助育人效果好得满分，否则不得分	10.00	9.80
影响力	影响力	绩效考核制度完备性	绩效考核制度完备得满分，不具备一个得分要素业绩值扣5分，扣完为止。	10.00	10.00
影响力得分				20.00	19.80
合计				100	99.4

通过实施普通高中国家助学金项目，切实减轻了家庭经济困难学生的教育经济负担，老百姓对学校资助工作认可度不断提高，立项资料完整，建立了学校领导小组机构，认定审核监督情况完善，资助资金管理办法及实施细则健全，教育局和学校协助协调性良好，受助学生和家长很满意。

7.普通高中免学杂费

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，缺少得分要素1项扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	项目立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				18.00	18.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，不符合得分要素1项扣1.5分，扣完为止。	3.00	3.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，不符合得分要素1项扣1分，扣完为止。	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，不符合1个扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		资格审核（含复审）规范性	资格审核（含复审）规范得满分，否则，不具备一个得分要素扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
		信息公开程度	信息公开公正得满分，每不具备一个得分要素业绩值扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
过程得分				22.00	22.00
产出	数量	受助对象补助金额	补助金额足额享受得满分，否则得零分。	7.00	7.00
	质量	补助标准达标率	补助标准达标率为100%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	7.00	7.00
	时效	资金发放及时率	资金发放及时率为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，直至零分。	6.00	6.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	老百姓对学校的认可度	老百姓对学校认可度为100%得满分，否则，每下降目标值的10%扣1分。	10.00	9.70
效果	社会效益	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度为100%得满分，否则每下降目标值的10%扣1分，直至零分。	10.00	9.80
效果得分				20.00	19.50
影响力	影响力	资助育人质量	资助育人效果好得满分，否则不得分	10.00	9.80
影响力	影响力	绩效考核制度完备性	绩效考核制度完备得满分，不具备一个得分要素业绩值扣5分，扣完为止。	10.00	10.00
影响力得分				20.00	19.80
合计				100	99.3

通过实施普通高中免学杂费项目，切实减轻了家庭经济困难学生的教育经济负担，老百姓对学校资助工作认可度不断提高，立项资料完整，建立了学校领导小组机构，认定审核监督情况完善，资助资金管理办法及实施细则健全，教育局和学校协助协调性良好，受助学生和家长很满意。

8.乡村教师生活补助县配套

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项依据充分得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	3.00	3.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每不符合一项得分要素扣除1分，扣完为止。	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣权重分的1分，扣完为止。	2.00	2.00
	投入管理	预算执行率	执行率为100%得满分，每降低10%扣权重分的1分，扣完为止。	3.00	3.00
投入管理得分				16.00	16.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，每不符合一项得分要素扣除2分，扣完为止。	4.00	4.00
		财务监控有效性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	5.00	5.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	5.00	5.00
	实施管理	项目管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	5.00	5.00
过程得分				19.00	19.00
产出	数量	享受生活补助乡村教师数	所有符合条件的乡村教师全部享受得满分，否则不得分	10.00	10.00
	质量	补助发放准确率	补助发放准确率达到100%得满分，每下降目标值的1%扣0.5分直至零分。	10.00	10.00
	时效	补助发放及时率	补助发放及时率达到100%得满分，每下降目标值的1%扣0.1分直至零分。	10.00	10.00
产出得分				30.00	30.00
效果	社会效益	对提高乡村教师生活水平的帮助程度	对提高乡村教师的生活水平有帮助得分，否则不得分。	10.00	10.00
效果	社会效益	乡村教师对政策的满意度	对政策满意分，否则不得分。	10.00	10.00
效果得分				20.00	20.00
影响力	影响力	乡村教师地位提升	乡村教师地位有所提升得分，否则不得分。	10.00	10.00
影响力得分				10.00	10.00
合计				95	95

按政策确保全县乡村教师人均每月不低于400元标准享受生活补助，切实提高乡村教师生活待遇，改善乡村教师生活条件，鼓励和吸引优秀人才到乡村学校长期任教、终身从教，不断提升乡村教师整体素质和乡村学校教育质量。

9.学区办公经费

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标设置合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	投入管理	预算资金到位情况	预算资金到位率100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	4.00	4.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				20.00	20.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	管理制度健全得满分，每不符合1项要素，扣除1分。	6.00	6.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	8.00	8.00
	实施管理	项目管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
过程得分				20.00	20.00
产出	数量	受助单位公用经费金额	足额拨付各学区公用经费达到100%得满分，每降低目标值的1%扣权重分的1%，扣完为止。	10.00	10.00
	质量	公用经费标准达标率	公用经费按照标准100%发放得满分，每降低目标值的1%扣权重分的1%，扣完为止。	10.00	10.00
	时效	项目完成及时性	完成及时性达到100%满分，每降低目标值的1%扣权重分的1%，扣完为止。	10.00	10.00
产出得分				30.00	30.00
效果	社会效益	各学校办学条件改善，教育质量提升程度	学校办学质量有所提升得满分，否则不得分	10.00	10.00
效果	社会效益	各学区满意程度	各学区满意度达到90%以上得满分，每降低目标值的1%扣权重分的1%，扣完为止。	10.00	10.00
效果得分				20.00	20.00
影响力	长效机制	管理机制健全性	管理制度健全得满分，否则不得分	10.00	10.00
影响力得分				10.00	10.00
合计				100	100

我县教育系统共有24个学区，每个学区有工作人员及督学共6-8人，各学区主要承担所属学校的教育教学、教研教改、财务、教师职称、培训、营养改善计划、基建等各方面工作的管理、督导检查和各项数据的统计汇总上报工作。学区办公经费的落实，有力保障了各学区教育工作的有序开展。

10.中等职业学校国家免学费

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	项目立项规范得满分，不缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算资金到位情况	资金到位率达到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				18.00	18.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，不符合得分要素1项扣1.5分，扣完为止。	3.00	3.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		资格审核（含复审）规范性	资格审核（含复审）规范得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		信息公开程度	信息公开公正得满分，缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
过程得分				22.00	22.00
产出	数量	受助对象补助金额	补助金额足额享受得满分，否则得零分。	7.00	7.00
	质量	补助标准达标率	补助标准达标率为100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	7.00	7.00
	时效	资金发放及时率	资金发放及时率为100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	6.00	6.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	老百姓对学校的认可度	老百姓对学校认可度为100%得满分，否则，每下降目标值的10%扣1分。	10.00	9.70
效果	社会效益	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度为100%得满分，否则每下降目标值的10%扣1分，直至零分。	10.00	9.80
效果得分				20.00	19.50
影响力	影响力	资助育人质量	资助育人效果好得满分，否则不得分	10.00	9.80
影响力	影响力	绩效考核制度完备性	绩效考核制度完备得满分否则不得分	10.00	10.00
影响力得分				20.00	19.80
合计				100	99.3

通过实施中职免学费项目，切实减轻了家庭经济困难学生的教育经济负担，老百姓对学校资助工作认可度不断提高，立项资料完整，建立了学校领导小组机构，认定审核监督情况完善，资助资金管理办法及实施细则健全，教育局和学校协助协调性良好，受助学生和家长很满意。

11.中等职业学校国家助学金

绩效自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入管理	决策管理	立项依据充分性	立项依据充分得满分，缺少得分要素1项扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
	决策管理	项目立项规范性	项目立项规范得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	4.00	4.00
	目标管理	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算资金到位情况	资金到位率到达100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	3.00	3.00
	投入管理	预算执行率	预算执行率为100%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
投入管理得分				18.00	18.00
过程	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全得满分，不符合得分要素1项扣1.5分，扣完为止。	3.00	3.00
		财务监控有效性	财务监控有效得满分，不符合得分要素1项扣1分，扣完为止。	3.00	3.00
		资金使用规范性	资金使用规范得满分，不符合1个得分要素扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全得满分，到100%得满分，每降低10%扣一分，扣完为止	4.00	4.00
		资格审核（含复审）规范性	资格审核（含复审）规范得满分，不具备一个得分要素扣1分，扣完为止。	4.00	4.00
		信息公开程度	信息公开公正得满分，每不具备一个得分要素业绩值扣0.8分，扣完为止。	4.00	4.00
过程得分				22.00	22.00
产出	数量	受助对象补助金额	补助金额足额享受得满分，否则得零分。	7.00	7.00
	质量	补助标准达标率	补助标准达标率为100%得满分，每降低10%扣1分，扣完为止。	7.00	7.00
	时效	资金发放及时率	资金发放及时率为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	6.00	6.00
产出得分				20.00	20.00
效果	社会效益	老百姓对学校的认可度	老百姓对学校认可度为100%得满分，否则，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.70
效果	社会效益	受助学生及家长满意度	受助学生及家长满意度为100%得满分，每下降目标值的10%扣1分，扣完为止。	10.00	9.80
效果得分				20.00	19.50
影响力	影响力	资助育人质量	资助育人效果好得满分，否则不得分	10.00	9.70
影响力	影响力	绩效考核制度完备性	绩效考核制度完备得满分，不具备一个得分要素业绩值扣5分，扣完为止。	10.00	10.00
影响力得分				20.00	19.70
合计				100	99.2

通过实施中职国家助学金项目，切实减轻了家庭经济困难学生的教育经济负担，老百姓对学校资助工作认可度不断提高，立项资料完整，建立了学校领导小组机构，认定审核监督情况完善，资助资金管理办法及实施细则健全，教育局和学校协助协调性良好，受助学生和家长很满意。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价自评表

层次分类		指标名称	评价标准	权重	得分
一级指标	二级指标	指标名称	评价标准	权重	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	目标设置合理得满分，不合理得0分。	2.00	2.00
	目标设定	绩效指标明确性	指标明确得2分，不明确得0分。	2.00	2.00
	预算配置	在职人员控制率	控制率100%得2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止	2.00	2.00
		“三公经费”变动率	变动率在10%以内得2分，每增加10%扣0.5分，扣完为止	1.00	1.00
		重点支出安排率	重点支出安排达到100% 得2分，否则不得分。	2.00	2.00
投入得分				9.00	9.00
过程	预算执行	预算完成率	预算完成率90%得2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止	2.00	2.00
		预算调整率	预算调整率在20%以内得2分，否则每增加20%扣除1分，扣完为止。	2.00	2.00
		支付进度率	支付进度率100%得2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止	1.00	1.00
		结转结余率	结转结余率低于5%得2分，每增加10%扣0.5分，扣完为止。	2.00	2.00
		结转结余变动率	变动小于20%得2分，其他得0分。	2.00	2.00
		公用经费控制率	控制率100%以内得2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止	2.00	2.00
		“三公经费”控制率	控制率100%得2分，每下降10%扣0.5分，扣完为止	2.00	2.00
		政府采购执行率	控制率90%-100%得2分，低于90%得0分。	2.00	2.00
	预算管理	管理制度健全性	制度健全得2分，不符合1项要素扣1分，扣完为止。	2.00	2.00
		资金使用合规性	使用合规得2分，欠合规得1分，不合规不得分。	2.00	2.00
		预决算信息公开性	信息公开及时得2分，不公开不得分。	2.00	2.00
		基础信息完善性	信息完善得1分，欠完善得1分，不完善不得分。	1.00	1.00
	资产管理	管理制度健全性	制度健全得2分，不太健全得1分，不健全不得分。	2.00	2.00
		资产管理安全性	资产管理安全性符合评价要点要求得满分，没少一项扣0.5分	3.00	3.00
		固定资产利用率	利用率90%以上得满分，低于80%得0分。	4.00	4.00
过程得分				31.00	31.00
产出	职责履行	实际完成率	完成率90%-100%得10分，低于90%得0分。	10.00	10.00
		完成及时率	及时率90%-100%得10分，低于90%得0分。	10.00	10.00
		质量达标率	达标得10分，不达标得0分。	10.00	10.00
		重点工作办结率	工作办结率95%以上得10分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	10.00	10.00
产出得分				40.00	40.00
效果	履职效益	社会效益	社会效益良好，办人民满意的教育得10分，否则不得分。	10.00	10.00
效果	履职效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众对教育麻烦读达到90%以上得满分，每降低1%扣除总分的1%，扣完为止。	10.00	10.00
效果得分				20.00	20.00
合计				100	100

根据年初设定的绩效目标，以上11个项目自评得分为优。项目全年预算数为2420.8万元，执行数为2190.6万元，完成预算的90.5%。主要产出和效果：一是调动广大班主任的工作积极性和主动性,强化班级常规管理，提升班级凝聚力和向心力，推动落实立德树人根本任务；二是按政策确保全县乡村教师人均每月不低于400元标准享受生活补助，切实提高乡村教师生活待遇，改善乡村教师生活条件，鼓励和吸引优秀人才到乡村学校长期任教、终身从教，不断提升乡村教师整体素质和乡村学校教育质量；三是按政策确保每年向全县符合条件的已离岗代课人员发放工龄补助，进一步保障和改善民生，保证已离岗代课人员老有所养，老有所依；四是落实各类学生资助资金，确保符合资助政策的学生应助尽助、精准资助。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及基础设施建设、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：陇西县教育局（汇总）.xls