陇西县教育局2022年部门预算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算情况说明
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
五、部门预算绩效评价情况
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营支出情况
八、国有资产占用情况
九、专业名词解释
按照《预算法》，现将2022年部门预算公开情况说明如下：
一、部门职责
陇西县教育局主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家教育工作方针政策和法律法规，草拟地方性教育规章制度并监督实施，统一管理、指导、协调和发展全县教育事业。
（二）全力打造全省教育强县，科学谋划教育重大布局，研究制定教育事业中长期发展规划和政策。
（三）负责全县教育系统党的建设、思想政治建设、党风廉政建设、精神文明建设、师德师风建设工作，“双拥”、国防教育、民族、宗教、工会、妇女儿童、共青团、少工委、少先队、计划生育工作，综治、维稳、禁毒、普法、宣传、来信来访处理、违纪案件查处工作，青少年校外活动、捐赠助学、慰问、生源地信用助学贷款工作，指导协调全县学前教育、义务教育、普高教育、职业教育、成人教育、民办教育和特殊教育均衡发展；负责全县教育基本建设、条件装备、信息化建设工作，会同有关部门拟定教育基建投资政策，以及教育基建项目的论证储备、规划实施、质量监督、资金核拨、竣工验收、交付使用和协调服务工作；负责教育系统组织人事、人员管理工作，统筹协调全县中小学幼儿园领导班子、教师队伍和人才管理工作，建立健全教师引进、培训、交流、聘任和考核机制，组织各级各类培训，配合人事部门做好普通高校毕业生的就业工作；指导全县中小学幼儿园内部管理体制改革和教育教学改革，提升学校办学水平；负责全县教育系统安全综治维稳工作，协调妥善处理各类突发事件和应急工作，加强学校食堂食品安全管理，精心组织实施农村义务教育营养改善计划；组织全县普高、职高招生考试和初高中会考工作，组织实施高考各项工作，负责全县高中招生改革工作等。
（四）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
陇西县教育局内设及归口管理机构有综合办公室、人事股、财务审计股（学生营养改善计划办公室）、教育装备规划股、基础教育股（陇西县语言文字工作委员会办公室）、高中职成和学前教育股（行政审批股）、综治安全股等7个机构。
（二）其他事业单位
陇西县教育局下属3个二级行政事业单位和1个陇西县人民政府派驻单位：陇西县教育局教研室、陇西县学生资助管理中心、陇西县青少年学生校外活动中心和陇西县人民政府教育督导室。
除此之外，陇西县教育局下辖19个县直学校和24个乡镇学区，分别是：定西工贸中等专业学校、陇西县巩昌幼儿园、陇西县幼儿园、陇西铁路幼儿园、陇西县实验小学、陇西县第一中学、陇西县第二中学、陇西县第三中学、陇西县巩昌中学、陇西县南安中学、陇西县渭州学校、陇西县西铝学校、陇西县文峰中学、陇西县崇文中学、陇西县首阳中学、陇西县菜子中学、陇西县通安中学、陇西县特殊教育学校、陇西县思源实验学校、陇西县巩昌学区、陇西县昌谷学区、陇西县文峰学区、陇西县宝凤学区、陇西县三台学区、陇西县首阳学区、陇西县渭河学区、陇西县菜子学区、陇西县雪山学区、陇西县云田学区、陇西县福星学区、陇西县高塄学区、陇西县种和学区、陇西县通安学区、陇西县马河学区、陇西县碧岩学区、陇西县宏伟学区、陇西县渭阳学区、陇西县德兴学区、陇西县柯寨学区、陇西县双泉学区、陇西县和平学区、陇西县权家湾学区、陇西县永吉学区。
三、部门预算情况说明
2022年陇西县教育系统预算总收入836,139,911.88元，较上年减少2.7%，减少的原因主要为一般公共预算基本支出预算减少，其中：一般公共预算财政拨款收入812,980,071.88元，较上年减少2.8%，政府性基金预算财政拨款收入5,000,000.00元，较上年减少27.5%，财政专户管理资金收入18,159,840.00元，较上年增长26.5%。预算总支出836,139,911.88元，较上年减少2.7%，其中：教育支出598312639.18元、社会保障和就业支出136821903.08元、医疗卫生与计划生育支出37189932.26元、城乡社区支出5000000元、住房保障支出58815437.36元。
（一）基本支出
2022年陇西县教育系统一般公共预算财政拨款基本支出777,949,367.94元，与2021年794335070.30元相比，减少16385702元，减少2.1%。主要原因：2022年预算减少了科学业绩奖金。
（二）项目支出
1．项目申报情况
2022年陇西县教育系统申请项目共17个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额52986997.94元,占项目预算申报总额的100%。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
2．项目支出增减情况
2022年部门预算项目支出52986997.94元，其中：一般公共预算财政拨款47986997.94元，政府性基金安排的项目支出5000000.00元。较2021年增加11539305.94元，增长27.84%。主要原因是：增加了学前教育生均公用经费预算，高中生均公用经费预算提高。
（三）非税收入
2022年本部门共有11个单位涉及非税收入，2022年计划征收18159840.00元。其中：陇西县第一中学 2991200元、陇西县闻达学校2300000元、陇西县文峰中学1775120元、陇西县文博学校 2699880元、陇西县第二中学3350000元、陇西县襄武学校1200000元、陇西县第三中学781320元、陇西县首阳中学210000元、定西工贸中等专业学校1300000元、陇西县通安中学153320元、陇西县教育科学研究所1399000元。
（四）政府支出功能分类指标
教育支出598312639.18元；社会保障和就业支出136821903.08元；卫生健康支出37189932.26元；城乡社区支出5000000元；住房保障支出58815437.36元。
四、部门“三公”经费和其他重要事项说明
（一）编制范围
陇西县教育系统2022年“三公”经费编制范围包括本级及二级单位，共14665元，机关运行经费1004622.24元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1、因公出国（境）费用 0元。
2、公务接待费14665.24元。较2021年减少114元，下降0.78%。主要原因是预计上级督导检查频率逐渐下降。
3、公务用车购置费0元。
4、公务用车辆保有量0辆。公务用车运行维护费0元。
(三) 政府采购情况
2022年陇西县教育系统采购预算总额4,338,546元，其中：政府采购货物预算4,338,546元。
（四）机关运行经费情况
2022年度本部门机关运行经费1004622.24元,其中：办公费421200元、取暖费125762元、差旅费186300元、公务接待费14665.24元、工会经费194895元、其他交通费用61800元机关运行经费主要用于开支县教育局本级的各类办公支出。机关运行经费较上年预算数减少12980.16元,减少1.27%,主要原因是县教育局本级的其他交通费用预算减少。
五、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算财政拨款。其中：组织自评项目16个，涉及47986997.94元，占部门预算安排总额的100%。
六、政府性基金支出情况
2022年陇西县教育系统政府性基金支出预算5000000元。
七、国有资本经营支出情况
2022年陇西县教育系统国有资本经营支出预算0元。
八、国有资产占用情况
全县教育系统上年末固定资产总值为143384万元。其中土地、房屋及构筑物价值112235万元，通用设备21242（件、台、套），价值17147万元，专用设备16939（件、台、套），价值4671万元，文物和陈列品1645（件、套）,价值129万元，图书、档案928434（本、册），价值1401万元，家具、用具、装具及动植物214089（张、把、个、组），价值5090万元，无形资产154（个、件），价值2711万元。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。
附表：
1、 2022年部门预算收入支出表
2、 2022年部门预算收入总表
3、 2022年部门预算支出总表
4、 2022年财政拨款收支总表
5、 一般公共预算支出情况表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出表
7、 一般公共预算财政拨款项目支出表
8、 一般公共预算“三公”经费支出表
9、 政府性基金预算支出表
10、政府采购及购买服务预算表
11、财政专户管理非税收入支出表
